Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5045	potraviny 2/26	130,23	s DPH			16.02.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	30	divadelné predstavenie pre zamestnancov	384,00	s DPH			13.02.2026	Spišské divadlo					10.03.2026
	Faktúra	31	kreslá	199,99	s DPH			13.02.2026	Kondela s r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5044	potraviny 2/26	186,53	s DPH			13.02.2026	Ryba Žilina, spol. s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	29	prenájom kopírky	181,72	s DPH			12.02.2026	DATAS-Združenie Lučivjans					10.03.2026
	Faktúra	28	kancelárske potreby ZS	106,30	s DPH			12.02.2026	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					10.03.2026
	Faktúra	5041	potraviny 2/26	337,60	s DPH			11.02.2026	Tatranská mliekareň					10.03.2026
	Faktúra	5042	potraviny 2/26	93,56	s DPH			11.02.2026	Tatranská mliekareň					10.03.2026
	Faktúra	27	elektrina 01/2026	1 562,15	s DPH			11.02.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5043	potraviny 2/26	228,30	s DPH			11.02.2026	TATRAPRIM s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5040	potraviny 2/26	391,08	s DPH			10.02.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	26	kanc. papiere	1 129,14	s DPH			09.02.2026	MIVA market spol. r.o.					10.03.2026
	Faktúra	25	mydlová hmota	18,20	s DPH			09.02.2026	Melora Lab s r.o.					10.03.2026
	Faktúra	24	mobilné telefony	24,49	s DPH			09.02.2026	O2 Slovakia s r.o.					10.03.2026
	Faktúra	23	tlačiaren SJ	147,20	s DPH			09.02.2026	NAY a.s.					10.03.2026
	Faktúra	5039	potraviny 2/26	187,84	s DPH			09.02.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5038	potraviny 2/26	595,80	s DPH			09.02.2026	INMEDIA spol. s.r.o					10.03.2026
	Faktúra	22	čistiace prostriedky SJ	68,03	s DPH			05.02.2026	PEDRO PLUS, s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	21	vone do WC	50,58	s DPH			05.02.2026	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					10.03.2026
	Faktúra	20	čistiace prostriedky ZS	232,01	s DPH			05.02.2026	PEDRO PLUS, s.r.o.					10.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/11592