Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5047	potraviny	66,74	s DPH	5088		25.02.2019	Tatranská mliekareň					01.03.2019
	Objednávka	5206	potraviny	234,30	s DPH			07.12.2020	BIDFOOD Slovakia s.r.o.					14.12.2020
	Faktúra	259	internet 01/2021	25,65	s DPH			04.12.2020	RUPKI					11.12.2020
	Faktúra	260	pevná linka	40,13	s DPH			08.12.2020	Slovak Telecom Bratislava					11.12.2020
	Faktúra	261	oprava kopírovacieho stroja	274,40	s DPH			08.12.2020	DATAS-Združenie Lučivjans					11.12.2020
	Faktúra	262	florbalové hokejky	162,00	s DPH			08.12.2020	MULTI šport					11.12.2020
	Faktúra	263	Čistiace prostriedky	152,47	s DPH			10.12.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					11.12.2020
	Objednávka	5204	potraviny	21,43	s DPH			03.12.2020	Ryba Žilina, spol. s r.o.					14.12.2020
	Objednávka	5205	potraviny	63,46	s DPH			04.12.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					14.12.2020
	Objednávka	5207	potraviny	20,00	s DPH			09.12.2020	Kroščen Stanislav					14.12.2020
	Faktúra	257	zemný plyn - december	1 511,00	s DPH			03.12.2020	Slov.plynár.priemysel a.s					11.12.2020
	Faktúra	264	eletkrická energia november	793,00	s DPH			11.12.2020	Východos. energetika a.s.					17.12.2020
	Faktúra	265	tonery	74,64	s DPH			14.12.2020	DAMEDIS, s.r.o					17.12.2020
	Faktúra	266	stravné lístky	880,08	s DPH			17.12.2020	UP Slovensko					17.12.2020
	Faktúra	267	náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc	506,78	s DPH			17.12.2020	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					17.12.2020
	Faktúra	5222	potraviny	123,42	s DPH	5/2017		30.11.2020	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					17.12.2020
	Faktúra	5223	potraviny	142,02	s DPH			11.12.2020	Ryba Žilina, spol. s.r.o.					17.12.2020
	Faktúra	5224	potraviny	21,43	s DPH			11.12.2020	Ryba Žilina, spol. s.r.o.					17.12.2020
	Faktúra	258	Čajové pečivo	480,00	s DPH			03.12.2020	Poprad Trading s.r.o. cukráreň Malý princ					11.12.2020
	Objednávka	129	opravu kopírovacieho stroja Konica Minolta 266	220,00	s DPH			02.12.2020	DATAS-Združenie Lučivjans					04.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11201