Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	115	Sedací vak SOLID	530,40	s DPH			17.12.2018	SLV-TECH s.r.o.					21.12.2018
	Faktúra	190	Čistiace prostriedky	111,18	s DPH			25.09.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	189	náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc	506,78	s DPH			24.09.2020	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					25.09.2020
	Objednávka	5140	potraviny	110,00	s DPH			14.09.2020	Kešeľák M. - Javorina					27.09.2020
	Objednávka	5141	potraviny	137,20	s DPH			21.09.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					27.09.2020
	Objednávka	5142	potraviny	68,27	s DPH			21.09.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					27.09.2020
	Objednávka	5143	potraviny	107,64	s DPH			23.09.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					27.09.2020
	Objednávka	5144	potraviny	21,00	s DPH			23.09.2020	Bidfood, spol.s.r.o.					27.09.2020
	Objednávka	5145	potraviny	43,43	s DPH			25.09.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					27.09.2020
	Faktúra	191	inventár do ŠJ - príbory, naberačky	589,31	s DPH			02.10.2020	Eurogastrop s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	187	služby bezpečnostného technika 3.Q	210,00	s DPH			21.09.2020	Mgr. Ambroz Koňak					25.09.2020
	Faktúra	193	tonery	86,36	s DPH			02.10.2020	DAMEDIS, s.r.o					02.10.2020
	Faktúra	5150	potraviny	45,86	s DPH	16/2017		17.09.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	5151	potraviny	142,08	s DPH	8/2017		17.09.2020	TATRAPRIM s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	5152	potraviny	98,94	s DPH	5157		17.09.2020	INMEDIA spol. s.r.o					02.10.2020
	Faktúra	5153	potraviny	332,53	s DPH	5157		17.09.2020	INMEDIA spol. s.r.o					02.10.2020
	Faktúra	5154	potraviny	117,15	s DPH	5088		17.09.2020	Tatranská mliekareň					02.10.2020
	Faktúra	5155	potraviny	110,00	s DPH	5/2017		24.09.2020	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					02.10.2020
	Faktúra	188	telekomunikačné služby	25,00	s DPH			24.09.2020	Slovak Telecom Bratislava					25.09.2020
	Faktúra	186	Umývací a oplachovací prostriedok	69,60	s DPH			18.09.2020	Gastroservis Tatry					25.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10826