Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	180	ložiská do škrabky zemiakov v ŠJ	13,06	s DPH			10.09.2021	Valivé ložiská P a M, s.r.o.					17.09.2021
	Faktúra	5111	potraviny	337,43	s DPH	5128		30.08.2021	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					17.09.2021
	Faktúra	5112	potraviny	264,61	s DPH	5128		31.08.2021	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					17.09.2021
	Faktúra	5113	potraviny	32,07	s DPH	5222		31.08.2021	COOP Jednota					17.09.2021
	Faktúra	5114	potraviny	137,33	s DPH	8/2017		31.08.2021	TATRAPRIM s.r.o.					17.09.2021
	Faktúra	5115	potraviny	61,45	s DPH	8/2017		31.08.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					17.09.2021
	Faktúra	5116	potraviny	158,58	s DPH			31.08.2021	LUNYS, s.r.o.					17.09.2021
	Faktúra	178	mandátny certifikát + elektronická pečať	192,00	s DPH			08.09.2021	Disig, a.s					17.09.2021
	Faktúra	179	čipové karty + čítačka	109,00	s DPH			08.09.2021	nakupujbezpecne.sk, s.r.o					17.09.2021
	Faktúra	181	pevná linka	29,00	s DPH			10.09.2021	Slovak Telecom Bratislava					17.09.2021
	Faktúra	5109	potraviny	352,69	s DPH	5157		30.08.2021	INMEDIA spol. s.r.o					17.09.2021
	Faktúra	182	eletkrická energiaaugust	314,22	s DPH			16.09.2021	Východos. energetika a.s.					17.09.2021
	Faktúra	183	likvidácia chemikálií	377,40	s DPH			16.09.2021	FECUPRAL, spol.s r.o.					17.09.2021
	Faktúra	184	ochranný pracovný odev	60,00	s DPH			16.09.2021	Pracovné odevy Mária Repaská					17.09.2021
	Faktúra	185	účtovníctvo 8 /2021	500,00	s DPH			17.09.2021	Martina Žoldáková					17.09.2021
	Faktúra	186	servisné práce na váhach vyvažovanie	99,00	s DPH			22.09.2021	Ing. František Mlynarčík					24.09.2021
	Faktúra	187	Bio roztok	300,00	s DPH			22.09.2021	Petr Mrázek					24.09.2021
	Faktúra	188	tonery	23,28	s DPH			22.09.2021	DAMEDIS, s.r.o					24.09.2021
	Faktúra	189	náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc	506,78	s DPH			23.09.2021	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					24.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11809