Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Objednávka	95	tonery do tlačiarne OKI MC537	190,50	s DPH			14.10.2021	DAMEDIS, s.r.o		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy		15.10.2021
	Faktúra	5141	potraviny	100,18	s DPH	8/2017		11.10.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					15.10.2021
	Faktúra	5142	potraviny	138,00	s DPH			11.10.2021	Ryba Žilina, spol. s.r.o.					15.10.2021
	Faktúra	5143	potraviny	105,86	s DPH	8/2017		11.10.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					15.10.2021
	Faktúra	5144	potraviny	289,95	s DPH	5157		11.10.2021	INMEDIA spol. s.r.o					15.10.2021
	Faktúra	5145	potraviny	62,95	s DPH	8/2017		11.10.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					15.10.2021
	Faktúra	5146	potraviny	72,60	s DPH	5088		11.10.2021	Tatranská mliekareň					15.10.2021
	Faktúra	5147	potraviny	45,38	s DPH			11.10.2021	AG FOODS SK s.r.o.					15.10.2021
	Objednávka	94	čistiace prostriedky ŠJ	73,81	s DPH			12.10.2021	PEDRO PLUS, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy		15.10.2021
	Objednávka	5140	potraviny	45,38	s DPH			08.10.2021	AG FOODS SK s.r.o.					18.10.2021
	Faktúra	202	pevná linka	32,42	s DPH			12.10.2021	Slovak Telecom Bratislava					15.10.2021
	Objednávka	5141	potraviny	71,06	s DPH			05.10.2021	ATC-JR, s.r.o.					18.10.2021
	Objednávka	5142	potraviny	303,41	s DPH			18.10.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					18.10.2021
	Objednávka	5143	potraviny	164,80	s DPH			18.10.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					18.10.2021
	Objednávka	5144	potraviny	164,01	s DPH			06.10.2021	Kešeľák Michal Ing.-Javorina					18.10.2021
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní technickej služby		s DPH			19.10.2021	RemesloKov, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy		21.10.2021
	Faktúra	204	Overenie kuchynských váh	60,00	s DPH			14.10.2021	Slovenská legálna metrológia, n.o.					22.10.2021
	Faktúra	205	eletkrická energia september	747,22	s DPH			14.10.2021	Východos. energetika a.s.					22.10.2021
	Faktúra	206	vývoz BRKO	83,10	s DPH			18.10.2021	Brantner Poprad, s.r.o.					22.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11932