Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5066	potraviny	69,12	s DPH			09.04.2108	Mäsovýroba Dončák					13.04.2018
	Faktúra	88	komponent k doch.	202,00	s DPH			29.04.2026	ASC Applied Software Consultants					29.04.2026
	Faktúra	87	pracovné odevy SJ	419,80	s DPH			28.04.2026	Pracovné odevy Mária Repaská					29.04.2026
	Faktúra	86	šeky pre školskú jedáleň	110,21	s DPH			20.04.2026	Polypress					29.04.2026
	Faktúra	85	revízia elektrospotrebičov	395,60	s DPH			20.04.2026	Ing. Štefan Staroň					29.04.2026
	Faktúra	84	oprava kotla	135,18	s DPH			16.04.2026	Bachleda Štefan					29.04.2026
	Faktúra	83	utierky SJ	101,40	s DPH			16.04.2026	Quick Service Slovakia, s.r.o.					29.04.2026
	Zmluva	SMLOD2600034	Rámcová zmluva na dodávku tovaru		s DPH			14.04.2026	AG FOODS SK s.r.o.	Základná škola Spišský Štvrtok	Mgr. Romana Bajtošová	Riaditeľka školy		14.04.2026
	Faktúra	82	elektrina 03/2026	1 130,75	s DPH			13.04.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					29.04.2026
	Faktúra	5100	potraviny 4/26	231,62	s DPH			13.04.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					29.04.2026
	Faktúra	5099	potraviny	61,95	s DPH			10.04.2026	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					29.04.2026
	Faktúra	81	umývacie prostr. SJ	80,93	s DPH			09.04.2026	Eurogastrop s.r.o.					29.04.2026
	Faktúra	79	kopírka	158,34	s DPH			09.04.2026	Ján Lehotský					29.04.2026
	Faktúra	78	čistiace prostriedky ZS	216,30	s DPH			09.04.2026	PEDRO PLUS, s.r.o.					29.04.2026
	Faktúra	77	čistiace prostriedky SJ	25,74	s DPH			09.04.2026	PEDRO PLUS, s.r.o.					29.04.2026
	Faktúra	76	mobilné telefony	24,10	s DPH			09.04.2026	O2 Slovakia s r.o.					29.04.2026
	Faktúra	80	vývoz BRKO 3/26	64,27	s DPH			09.04.2026	Brantner Poprad, s.r.o.					29.04.2026
	Faktúra	75	zaškolenie zamestnancov SJ	20,30	s DPH			08.04.2026	Dušan Slaninka					29.04.2026
	Faktúra	74	vone do WC	50,58	s DPH			08.04.2026	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					29.04.2026
	Faktúra	68	pevná linka	30,34	s DPH			08.04.2026	Slovak Telecom Bratislava					29.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11688