Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	192	účtovníctvo 8/2020	500,00	s DPH			02.10.2020	Martina Žoldáková					02.10.2020
	Objednávka	5142	potraviny	68,27	s DPH			21.09.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					27.09.2020
	Objednávka	5143	potraviny	107,64	s DPH			23.09.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					27.09.2020
	Objednávka	5144	potraviny	21,00	s DPH			23.09.2020	Bidfood, spol.s.r.o.					27.09.2020
	Objednávka	5145	potraviny	43,43	s DPH			25.09.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					27.09.2020
	Faktúra	190	Čistiace prostriedky	111,18	s DPH			25.09.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	191	inventár do ŠJ - príbory, naberačky	589,31	s DPH			02.10.2020	Eurogastrop s.r.o.					02.10.2020
	Faktúra	193	tonery	86,36	s DPH			02.10.2020	DAMEDIS, s.r.o					02.10.2020
	Objednávka	5140	potraviny	110,00	s DPH			14.09.2020	Kešeľák M. - Javorina					27.09.2020
	Objednávka	89	LED žiarovky 230V0/14	84,85	s DPH			17.09.2020	Zonic - Zoričák					02.10.2020
	Objednávka	90	vešiak - háčik	109,50	s DPH			17.09.2020	Železiarstvo Olekšák					02.10.2020
	Objednávka	91	Náhradné rolky jednorázových dávkovačov utierok	158,76	s DPH			18.09.2020	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					02.10.2020
	Objednávka	92	Prepravu žiakov do školy v prírode dňa 28.09.2020 a 02.10.2020 na trase Spišský Štvrtok - Bojnice	800,00	s DPH			18.09.2020	LevExpres					02.10.2020
	Objednávka	93	RM clean umývací prostriedok 12 kg	69,60	s DPH			18.09.2020	Gastroservis Tatry					02.10.2020
	Objednávka	95	kancelárske potreby	134,20	s DPH			29.09.2020	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					02.10.2020
	Objednávka	96	Lyžica stolová	658,05	s DPH			29.09.2020	Eurogastrop s.r.o.					02.10.2020
	Objednávka	5141	potraviny	137,20	s DPH			21.09.2020	INMEDIA, spol. s.r.o.					27.09.2020
	Objednávka	94	čistiace prostriedky	111,44	s DPH			18.09.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					25.09.2020
	Objednávka	5146	potraviny	105,04	s DPH			28.09.2020	Tatraprim, s.r.o.					05.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10826