Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	18	virtuálna knižnica pre učiteľov	198,72	s DPH			04.02.2020	KOMENSKY s.r.o.					26.02.2020
	Faktúra	31	elektromateriál	69,38	s DPH			14.02.2020	Zonic - Zoričák					26.02.2020
	Faktúra	30	vodné	339,58	s DPH			13.02.2020	Podtatranská vod. spoločn					26.02.2020
	Faktúra	29	osviežovače do žiackych wc	66,14	s DPH			13.02.2020	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					26.02.2020
	Faktúra	28	eletkrická energia	1 017,42	s DPH			13.02.2020	Východos. energetika a.s.					26.02.2020
	Faktúra	27	lyžiarsky výcvik	3 600,00	s DPH			12.02.2020	Ján Alexa - SAP					26.02.2020
	Faktúra	26	Čistiace prostriedky	96,60	s DPH			11.02.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					26.02.2020
	Faktúra	25	internet 03/2020	11,85	s DPH			10.02.2020	RUPKI					26.02.2020
	Faktúra	24	kanc. potreby	16,26	s DPH			10.02.2020	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					26.02.2020
	Faktúra	23	jednorázové utierky do školskej jedálne	25,66	s DPH			07.02.2020	Quick Service Slovakia, s.r.o.					26.02.2020
	Faktúra	22	servisné práce na VT	192,22	s DPH			07.02.2020	CONET servis					26.02.2020
	Faktúra	17	zemný plyn - február	1 511,00	s DPH			07.02.2020	Slov.plynár.priemysel a.s					26.02.2020
	Faktúra	21	kanc. potreby	111,73	s DPH			06.02.2020	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					26.02.2020
	Faktúra	20	telekominikačné služby	41,50	s DPH			06.02.2020	Slovak Telecom Bratislava					26.02.2020
	Faktúra	19	Preprava žiakov autobusom Spišský Štvrtok Levoča a späť	75,00	s DPH			06.02.2020	Parimucha, s.r.o					26.02.2020
	Faktúra	16	publikácia	47,10	s DPH			04.02.2020	RAABE					26.02.2020
	Faktúra	33	dochádzkové čipy žiacke	30,00	s DPH			17.02.2020	ASC					26.02.2020
	Objednávka	19	dochádzkové čipy pre žiakov	30,00	s DPH			14.02.2020	ASC		Mgr. Ľudmila Barlová	riaditeľka školy		20.02.2020
	Objednávka	5042	potraviny	50,96	s DPH			10.02.2020	Mäsovýrova Dončák, s.r.o.					14.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10221