Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		28.06.2019	Tramtaria	s DPH	Uralská 8, 04012 Košice	50740415							12.07.2019
	Faktúra		28.06.2019	Tramtaria	s DPH	Uralská 8, 04012 Košice	50740415							12.07.2019
	Faktúra	177	SIM karta, modem, mobilný telefón	39,01	s DPH	TBO160844653		30.09.2016	Slovak Telecom Bratislava					13.10.2016
	Faktúra		28.06.2019	BombovoCKs.r.o.	s DPH	Novozámocká 230, 94901 Nitra	3539961							12.07.2019
	Faktúra		28.06.2019	BombovoCKs.r.o.	s DPH	Novozámocká 230, 94901 Nitra	3539961							12.07.2019
	Faktúra		28.06.2019	F.A.M.E..s.r.o	s DPH	Markova 7, 85101 Bratislava	35873604							12.07.2019
	Faktúra		28.06.2019	F.A.M.E..s.r.o	s DPH	Markova 7, 85101 Bratislava	35873604							12.07.2019
	Faktúra	5160	potraviny	451,47	s DPH	92/2016		13.07.2016	LUNYS, s.r.o.					15.07.2016
	Faktúra	5136	potraviny	468,31	s DPH	92/2016		31.05.2016	LUNYS, s.r.o.					07.06.2016
	Faktúra	5004	potraviny	81,02	s DPH	9/2017		13.01.2017	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					17.02.2017
	Faktúra	09/2019	zemný plyn	1 396,92	s DPH	8404888721		18.01.2019	SPP, a.s.		Mgr. Barlová Ľudmila	riaditeľka školy		18.01.2019
	Faktúra	04/2019	telefónne služby	29,00	s DPH	8224076103		17.01.2019	Slovak telekom, a.s.		Mgr. Barlová Ľudmila	riaditeľka školy		18.01.2019
	Faktúra	03/2019	Vývoz Brko	25,20	s DPH	2051804122		17.01.2019	Brantner Poprad, s.r.o.		Mgr. Barlová Ľudmila	riaditeľka školy		18.01.2019
	Faktúra	07/2019	poskytnutie práva používať aktuálne verzie	43,20	s DPH	72019166		18.01.2019	VEMA s.r.o.		Mgr. Barlová Ľudmila	riaditeľka školy		18.01.2019
	Faktúra	5170	potraviny	79,20	s DPH	51202147		08.09.2016	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					04.10.2016
	Faktúra	5150	potraviny	126,00	s DPH	51202016		17.06.2016	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					15.07.2016
	Faktúra	5141	potraviny	42,00	s DPH	51202016		13.06.2016	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					24.06.2016
	Faktúra	5145	potraviny	4,32	s DPH	51192016		16.06.2016	Tatranská mliekareň					24.06.2016
	Faktúra	5161	potraviny	68,24	s DPH	51192016		06.07.2016	Tatranská mliekareň					15.07.2016
	Faktúra	5146	potraviny	81,72	s DPH	51192016		18.06.2016	Tatranská mliekareň					24.06.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11592