Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Objednávka	61	kancelárske potreby	502,00	s DPH			23.06.2021	PP COMP s.r.o.					02.07.2021
	Faktúra	5090	potraviny	113,67	s DPH	8/2017		22.06.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					25.06.2021
	Objednávka	5088	potraviny	122,15	s DPH			21.06.2021	Tatraprim s.r.o.					25.06.2021
	Objednávka	5089	potraviny	113,67	s DPH			22.06.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					25.06.2021
	Objednávka	5090	potraviny	242,61	s DPH			22.06.2021	ATC-JR, s.r.o.					25.06.2021
	Objednávka	5091	potraviny	119,52	s DPH			25.06.2021	Bidfood Slovakia, s.r.o.					25.06.2021
	Objednávka	5092	potraviny	61,80	s DPH			23.06.2021	Pekáreň Čingov					30.06.2021
	Objednávka	5093	potraviny	73,31	s DPH			28.06.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					30.06.2021
	Objednávka	5094	potraviny	55,53	s DPH			30.06.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					30.06.2021
	Objednávka	62	Klinový remeň na kosačku	71,00	s DPH			25.06.2021	Mountfield SK, s.r.o.					02.07.2021
	Faktúra	5088	potraviny	177,51	s DPH	5157		21.06.2021	INMEDIA spol. s.r.o					25.06.2021
	Objednávka	63	List bianco s vodotlačou 500 ks	145,26	s DPH			29.06.2021	ŠEVT a.s.					02.07.2021
	Objednávka	64	servis kanalizačných systémov v ZŠ a ŠJ	300,00	s DPH			01.07.2021	Petr Mrázek					02.07.2021
	Objednávka	65	traktorová kosačk STIGA	3 000,00	s DPH			01.07.2021	Hobby 77					02.07.2021
	Faktúra	5091	potraviny	242,95	s DPH	5088		23.06.2021	Tatranská mliekareň					02.07.2021
	Faktúra	128	preprava zamestnancov na konferenciu Lev. Dolina a späť	200,00	s DPH			21.06.2021	Bacon BUS s.r.o.					02.07.2021
	Faktúra	127	kancelárske potreby	502,00	s DPH			28.06.2021	PP COMP s.r.o.					02.07.2021
	Faktúra	129	náhradné diely na kosačku a krovinorez	61,95	s DPH			28.06.2021	Mountfield SK, s.r.o.					02.07.2021
	Faktúra	126	oprava kamerového systému	123,60	s DPH			29.06.2021	PP COMP s.r.o.					02.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11688