Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	72	študentský časopis Bez námahy	48,00	s DPH			28.04.2020	Komensky Viral s.r.o					15.05.2020
	Objednávka	32	papierové utierky . rolka	76,38	s DPH			11.05.2020	Quick Service Slovakia, s.r.o.					15.05.2020
	Objednávka	33	Pracovné rukavice, rúška, teplomer	149,00	s DPH			12.05.2020	Zdravotné potreby Nádej					15.05.2020
	Faktúra	5080	potraviny	88,01	s DPH	8/2017		29.04.2020	TATRAPRIM s.r.o.					15.05.2020
	Faktúra	5081	potraviny	146,61	s DPH	5222		30.04.2020	COOP Jednota					15.05.2020
	Faktúra	5082	potraviny	172,26	s DPH			30.04.2020	LUNYS, s.r.o.					15.05.2020
	Faktúra	5083	potraviny	37,66	s DPH	16/2017		30.04.2020	Mäsovýroba Dončák s.r.o.					15.05.2020
	Faktúra	73	výkon zodpovednej osoby05/2020	48,00	s DPH			04.05.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					15.05.2020
	Objednávka	30	Farba zelená na tabuľu 0,8 kg	104,00	s DPH			05.05.2020	Ball Slovakia					15.05.2020
	Faktúra	74	internet jún	11,85	s DPH			04.05.2020	RUPKI					15.05.2020
	Faktúra	75	osviežovače do žiackych wc	66,14	s DPH			11.05.2020	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					15.05.2020
	Faktúra	76	pevná linka	29,00	s DPH			12.05.2020	Slovak Telecom Bratislava					15.05.2020
	Faktúra	77	Teacher for Slovakia - spoluúčať	1 500,00	s DPH			12.05.2020	Manageria o.z.					15.05.2020
	Faktúra	78	materiál na údržbu- maľovanie	64,40	s DPH			12.05.2020	Stova - tehelňa SNV					15.05.2020
	Faktúra	79	zemný plyn - máj	1 511,00	s DPH			12.05.2020	Slov.plynár.priemysel a.s					15.05.2020
	Faktúra	80	vývoz BRKO	8,40	s DPH			12.05.2020	Brantner Poprad, s.r.o.					15.05.2020
	Objednávka	31	Stojan s dávkovačom bezdotykový	424,85	s DPH			07.05.2020	Forplast systems s.r.o					15.05.2020
	Objednávka	5075	potraviny	52,80	s DPH			12.05.2020	Kešeľák M. - Javorina					15.05.2020
	Objednávka	5077	potraviny	18,40	s DPH			28.05.2020	Tatraprim, s.r.o.					21.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10221