Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Dodatok k Zmluve zo dňa 8.12.2010		s DPH			14.12.2010	SPP, a.s.					18.06.2012
	Zmluva		Zmluva o dodávke plynu		s DPH			08.12.2010	SPP, a.s.					18.06.2012
	Zmluva	02/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			12.10.2012	Miroslav Bajtoš					12.10.2012
	Zmluva	01/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			16.10.2012	Petrovič František					16.10.2012
	Zmluva		Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu		s DPH			05.11.2012	SPP, a.s.					05.11.2012
	Zmluva	03/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			08.11.2012	Obecný športový klub - futbal dorast					08.11.2012
	Zmluva	1/2013	Zmluva o poskytovaní služieb spojených s nájmom		s DPH			15.01.2013	Dominik Antolík					15.01.2013
	Faktúra	021/2013	kancelárske tlačivá	43,27	s DPH			08.02.2013	ŠEVT					14.03.2013
	Faktúra	024/2013	faktúra - plyn 2/2013	1 992.00	s DPH			15.02.2013	SPP					14.03.2013
	Faktúra	023/2013	faktúra - el. spotreba 1-2/2013	2 786.00	s DPH			08.02.2013	VSE					14.03.2013
	Faktúra	022/2013	kancelárske potreby	104,98	s DPH	09/2013		15.02.2013	Datas					14.03.2013
	Faktúra	017/2013	odborná prehliadka plyn. spot.	87,32	s DPH			05.02.2013	Slaninka					14.03.2013
	Faktúra	020/2013	materiál pre údržbu	41,10	s DPH			06.02.2013	STOVA					14.03.2013
	Faktúra	019/2013	Poradca riad. školy 1/2013	42,48	s DPH			08.02.2013	RAABE					14.03.2013
	Faktúra	018/2013	odborná prehliadka plyn. kotlov	478,52	s DPH			05.02.2013	Slaninka					14.03.2013
	Faktúra	026/2013	Regionál. škol. a právo	71,60	s DPH			15.02.2013	RAABE					14.03.2013
	Faktúra	016/2013	mobil 12/2012 - 1/2013	24,99	s DPH			08.02.2013	Telekom					14.03.2013
	Faktúra	025/2013	kancelársky nábytok	665,00	s DPH	08/2013		08.02.2013	Martin Cehula - stolárstvo					14.03.2013
	Faktúra	030/2013	výmena telefónnych prístrojov	136,20	s DPH			25.02.2013	Fualy František					14.03.2013
	Faktúra	027/2013	pevná linka 1/2013	52,82	s DPH			15.02.2013	Telekom					14.03.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11012