Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5066	potraviny	69,12	s DPH			09.04.2108	Mäsovýroba Dončák					13.04.2018
	Faktúra	5203	potraviny	883,38	s DPH			02.07.2026	COOP Jednota					07.07.2026
	Faktúra	131	konzultácia k prev. poriadku	60,00	s DPH			01.07.2026	Ing. Martina Bakošová					07.07.2026
	Faktúra	5202	potraviny 6/26	185,85	s DPH			01.07.2026	Tatranská mliekareň					07.07.2026
	Zmluva	2/2026	Zmluva o výpožičke	50.00/deň	s DPH			30.06.2026	Neytiri, tanečná škola s r.o.					28.07.2026
	Faktúra	5201	potraviny 6/26	1 290,26	s DPH			30.06.2026	Marko Tatry s.r.o.					07.07.2026
	Faktúra	5200	potraviny 6/26	166,43	s DPH			29.06.2026	INMEDIA spol. s.r.o					07.07.2026
	Faktúra	135	škola v prírode	2 900,00	s DPH			26.06.2026	Ski a Hotel Vernár s r.o.					07.07.2026
	Faktúra	136	poštovné odmeny Recyklohry	11,00	s DPH			26.06.2026	W.A.T.C.H.CZ, s r.o.					07.07.2026
	Faktúra	133	vone do WC	25,29	s DPH			25.06.2026	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					07.07.2026
	Faktúra	134	hyg. potreby	143,95	s DPH			25.06.2026	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					07.07.2026
	Faktúra	132	CO 2Q 2026	124,80	s DPH			25.06.2026	Ing. Anežka Cmorejová					07.07.2026
	Faktúra	5199	potraviny 6/26	247,89	s DPH			25.06.2026	TATRAPRIM s.r.o.					07.07.2026
	Faktúra	130	čistiace prostriedky SJ	40,61	s DPH			24.06.2026	PEDRO PLUS, s.r.o.					07.07.2026
	Faktúra	129	čistiace prostriedky ZS	241,88	s DPH			24.06.2026	PEDRO PLUS, s.r.o.					07.07.2026
	Faktúra	5198	potraviny 6/26	116,09	s DPH			24.06.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					07.07.2026
	Faktúra	5197	potraviny 6/26	318,65	s DPH			23.06.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					07.07.2026
	Faktúra	5193	mlieko	74,84	s DPH			22.06.2026	Tatranská mliekareň					07.07.2026
	Faktúra	5194	potraviny 6/26	459,00	s DPH			22.06.2026	Tatranská mliekareň					07.07.2026
	Faktúra	5195	potraviny 6/26	151,54	s DPH			22.06.2026	INMEDIA spol. s.r.o					07.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11842