Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5066	potraviny	69,12	s DPH			09.04.2108	Mäsovýroba Dončák					13.04.2018
	Faktúra	5270/15	potraviny	975,86	s DPH			28.05.2025	COOP - Jednota,					14.01.2016
	Objednávka	5207	potraviny	975,86	s DPH			28.05.2025	COOP - Jednota,					14.01.2016
	Faktúra	5065	potraviny	373,40	s DPH			24.03.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					24.03.2025
	Faktúra	5064	potraviny	275,55	s DPH			21.03.2025	Tatranská mliekareň					24.03.2025
	Faktúra	5063	potraviny	34,74	s DPH			20.03.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					24.03.2025
	Faktúra	5062	potraviny	393,20	s DPH			20.03.2025	INMEDIA spol. s.r.o					24.03.2025
	Faktúra	5061	potraviny	96,32	s DPH			20.03.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					24.03.2025
	Faktúra	5060	potraviny	1 184,78	s DPH			20.03.2025	Marko Tatry s.r.o.					24.03.2025
	Faktúra	56	kancelárske potreby ZS, SKD	104,48	s DPH			20.03.2025	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					24.03.2025
	Faktúra	5059	potraviny	555,83	s DPH			17.03.2025	INMEDIA spol. s.r.o					24.03.2025
	Faktúra	5058	potraviny	191,57	s DPH			17.03.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					24.03.2025
	Faktúra	54	elektrina 02/2025	1 260,59	s DPH			14.03.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					24.03.2025
	Faktúra	55	vývoz BRKO 2/25	62,50	s DPH			14.03.2025	Brantner Poprad, s.r.o.					24.03.2025
	Faktúra	5057	potraviny	195,31	s DPH			13.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.					24.03.2025
	Faktúra	52	čipy SJ, aktua. programu SJ	110,70	s DPH			13.03.2025	SOFT-GL s.r.o					24.03.2025
	Faktúra	53	teplomer, čist. SJ	108,61	s DPH			13.03.2025	Eurogastrop s.r.o.					24.03.2025
	Faktúra	50	služby bezpečnostného technika 1.Q	264,00	s DPH			12.03.2025	Mgr. Ambroz Koňak					24.03.2025
	Faktúra	51	prenájom kopírky	165,31	s DPH			12.03.2025	DATAS-Združenie Lučivjans					24.03.2025
	Faktúra	5056	potraviny	109,47	s DPH			12.03.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					24.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10967