Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5066	potraviny	69,12	s DPH			09.04.2108	Mäsovýroba Dončák					13.04.2018
	Faktúra	123	kalibrácia detektoru plynu	153,75	s DPH			15.06.2026	Telmar					17.06.2026
	Faktúra	122	tonery	198,40	s DPH			15.06.2026	DAMEDIS, s.r.o					17.06.2026
	Faktúra	5184	ovocie	17,39	s DPH			11.06.2026	Marko Tatry s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5183	ovocie	104,33	s DPH			11.06.2026	Marko Tatry s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5182	potraviny 6/26	166,62	s DPH			11.06.2026	INMEDIA spol. s.r.o					17.06.2026
	Faktúra	5181	potraviny 6/26	357,90	s DPH			11.06.2026	Tatranská mliekareň					17.06.2026
	Faktúra	5180	mlieko	93,56	s DPH			11.06.2026	Tatranská mliekareň					17.06.2026
	Faktúra	5179	mlieko	93,56	s DPH			11.06.2026	Tatranská mliekareň					17.06.2026
	Faktúra	121	elektrina 05/2026	959,65	s DPH			11.06.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					17.06.2026
	Faktúra	118	služby bezpečnostného technika 2.Q 2026	264,00	s DPH			10.06.2026	Mgr. Ambroz Koňak					17.06.2026
	Faktúra	119	kopírka	168,63	s DPH			10.06.2026	Ján Lehotský					17.06.2026
	Faktúra	120	mobilné telefony	24,89	s DPH			10.06.2026	O2 Slovakia s r.o.					17.06.2026
	Faktúra	117	tonery	60,98	s DPH			09.06.2026	baroňovci s r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5178	potraviny 6/26	243,39	s DPH			09.06.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5177	potraviny 6/26	114,92	s DPH			08.06.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	116	program asc agenda 2027	590,00	s DPH			08.06.2026	ASC Applied Software Consultants					17.06.2026
	Faktúra	115	vývoz BRKO 5/26	65,50	s DPH			04.06.2026	Brantner Poprad, s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5175	potraviny 6/26	210,93	s DPH			03.06.2026	Ryba Žilina, spol. s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5176	potraviny 6/26	224,44	s DPH			03.06.2026	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					17.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11809