|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
123
|
kalibrácia detektoru plynu
|
153,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Telmar |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
tonery
|
198,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
DAMEDIS, s.r.o |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5184
|
ovocie
|
17,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5183
|
ovocie
|
104,33 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5182
|
potraviny 6/26
|
166,62 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5181
|
potraviny 6/26
|
357,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5180
|
mlieko
|
93,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5179
|
mlieko
|
93,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
elektrina 05/2026
|
959,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
služby bezpečnostného technika 2.Q 2026
|
264,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Ambroz Koňak |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
kopírka
|
168,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Ján Lehotský |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
mobilné telefony
|
24,89 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
O2 Slovakia s r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
tonery
|
60,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
baroňovci s r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5178
|
potraviny 6/26
|
243,39 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5177
|
potraviny 6/26
|
114,92 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
program asc agenda 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
vývoz BRKO 5/26
|
65,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5175
|
potraviny 6/26
|
210,93 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5176
|
potraviny 6/26
|
224,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice |
|
|
|
|
17.06.2026 |