|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Obec Jánovce |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5145
|
potraviny
|
245,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5144
|
potraviny
|
894,87 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5143
|
potraviny
|
510,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
servisné práce na plynovm odbernom zariadení základnej školy
|
138,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
CO 2Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Anežka Cmorejová |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
vzdelávací program
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
osviežovače do žiackych wc
|
24,11 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
čistiace prostr. ZS
|
162,11 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
TECH-MASTERS Slovakia s r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
servisné práce naplynovom odboernom zariadení v kuchyni základnej školy
|
45,02 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
odborná prehliadka plynových spotrebičov v kuchyni základnej školy
|
94,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
bianco tlačivá
|
628,65 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5142
|
potraviny
|
222,73 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
odborná skúška meracieho a reg. zariadenia plynu v základnej školy
|
459,71 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5141
|
potraviny
|
72,24 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5140
|
potraviny
|
72,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva o výpožičke
|
50.00/deň |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Neytiri, tanečná škola s r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka ZŠ |
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5138
|
potraviny
|
269,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5139
|
potraviny
|
290,01 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
10.07.2025 |