|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5237
|
potraviny 9/26
|
81,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5236
|
potraviny 9/26
|
348,70 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5235
|
potraviny 9/26
|
123,69 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
Zmluva |
5/2026
|
Zmluva o nájme
|
20,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Patrik Bednár |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5234
|
potraviny 9/26
|
169,27 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5233
|
potraviny 9/26
|
293,36 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5231
|
mlieko 9/26
|
460,47 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5230
|
potraviny 9/26
|
198,27 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5232
|
mlieko 9/26
|
78,25 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
nerezový podstavec stolička
|
252,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Bachleda Štefan |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5229
|
potraviny
|
243,62 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5228
|
potraviny 9/26
|
408,51 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
práce na plyn. odbernom mieste SJ
|
49,45 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
vone do WC
|
50,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
revízia spotrebičov SJ
|
99,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Zmluva |
LZ_226/1476
|
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Dives, príspevková organizácia |
|
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5227
|
potraviny 9/26
|
1 181,16 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
školenie prvej pomoci
|
98,40 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
MEDISON, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
učebnice
|
886,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |