|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
Zmluva |
9/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Irena Parimuchová |
|
|
|
|
19.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2025SEG10350-1
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
189,00 |
bez DPH |
|
|
25.08.2025 |
osobnyudaj.sk s r.o. |
|
|
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
koberce SKD
|
423,69 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
HARIMO s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
hyg. potreby
|
76,53 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
vývoz BRKO 7/25
|
21,83 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
elektrina 07/2025
|
339,15 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
verejná správa
|
233,70 |
s DPH |
|
|
10.08.2025 |
Poradca pdnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
167
|
mobilné telefony
|
21,09 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
O2 Slovakia s r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
vývoz žumpy - čistička
|
576,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
CXDX Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
učebnice
|
794,88 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
internet 09/2025
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
RUPKI |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
údr.potreby
|
112,24 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
FeriD Trade - Dravecký F. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
plyn 8/25
|
3 038,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slov.plynár.priemysel a.s |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
Záloha dát 7/25
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Križan IT services. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
166
|
zástera proti vpichu
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Ing. Miroslav Moško |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
údr. potreby
|
108,06 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Stova - tehelňa SNV |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
162
|
pevné linky 07/25
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
165
|
výkon zodpovednej osoby 08/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5154
|
potraviny
|
378,37 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2025 |