|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5038
|
potraviny
|
20,70 |
s DPH |
12/2017
|
|
21.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5045
|
potraviny
|
35,85 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
61
|
účtovníctvo 3/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Martina Žoldáková |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
62
|
študentský časopis Bez námahy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Komensky Viral s.r.o |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
63
|
oprava nedostatkov zistených pri pravidelnej kontrole
|
105,60 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Ing. Štefan Staroň |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5035
|
potraviny
|
139,32 |
s DPH |
8/2017
|
|
16.04.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5036
|
potraviny
|
399,20 |
s DPH |
5128
|
|
21.04.2021 |
ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5037
|
potraviny
|
108,39 |
s DPH |
16/2017
|
|
21.04.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5039
|
potraviny
|
25,24 |
s DPH |
12/2017
|
|
21.04.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5043
|
potraviny
|
211,91 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5040
|
potraviny
|
211,91 |
s DPH |
5157
|
|
22.04.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5041
|
potraviny
|
181,99 |
s DPH |
8/2017
|
|
22.04.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
odstránenie nedostatkov z periodickej revízie elektro v ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Štefan Staroň |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21
|
šeky pre školskú jedáleň
|
92,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Polypress |
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5046
|
potraviny
|
101,73 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5047
|
potraviny
|
71,82 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
Tatraprim s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
64
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
65
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
38,84 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5044
|
potraviny
|
181,99 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Tatraprim s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2021 |