|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5002
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
vývoz BRKO
|
40,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
pevná linka
|
29,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
spotreba plynu
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
revízia bleskozvodov a elektrozariadení v školskej jedálni
|
979,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
PhDr. Peter Darvaši, revízie elektrických zariadení |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5001
|
potraviny
|
430,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5003
|
potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
internet
|
11,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
RUPKI |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5004
|
potraviny
|
482,75 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5005
|
potraviny
|
85,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Kešeľák M. Ing. - Javorina |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5006
|
potraviny
|
42,61 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5007
|
potraviny
|
81,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ryba Žilina, spol.s.r.o |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5008
|
potraviny
|
124,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Tatraprim s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5009
|
potraviny
|
55,29 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5010
|
potraviny
|
530,58 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5011
|
potraviny
|
72,94 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
vývoz BRKO
|
83,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2021 |