|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5173
|
potraviny
|
87,55 |
s DPH |
16/2017
|
|
16.10.2020 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
Bio roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc
|
506,78 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
Čistiace prostriedky
|
97,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5169
|
potraviny
|
195,30 |
s DPH |
5088
|
|
30.09.2020 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5170
|
potraviny
|
332,46 |
s DPH |
5128
|
|
16.10.2020 |
ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5171
|
potraviny
|
86,76 |
s DPH |
8/2017
|
|
16.10.2020 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5172
|
potraviny
|
98,68 |
s DPH |
16/2017
|
|
16.10.2020 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5174
|
potraviny
|
150,48 |
s DPH |
8/2017
|
|
16.10.2020 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
vývoz BRKO
|
42,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5175
|
potraviny
|
114,84 |
s DPH |
8/2017
|
|
16.10.2020 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5176
|
potraviny
|
198,72 |
s DPH |
5157
|
|
16.10.2020 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5177
|
potraviny
|
222,36 |
s DPH |
12/2017
|
|
16.10.2020 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5178
|
potraviny
|
128,70 |
s DPH |
5/2017
|
|
16.10.2020 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5179
|
potraviny
|
156,24 |
s DPH |
5128
|
|
16.10.2020 |
ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5180
|
potraviny
|
101,81 |
s DPH |
16/2017
|
|
16.10.2020 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5181
|
potraviny
|
150,72 |
s DPH |
16/2017
|
|
19.10.2020 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
účtovníctvo 9/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Martina Žoldáková |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
Jednorázové utierky + rúška
|
85,21 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Quick Service Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |