|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5136
|
potraviny
|
105,12 |
s DPH |
8/2017
|
|
01.10.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5132
|
potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5133
|
potraviny
|
670,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5134
|
potraviny
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Z. Kocúrová |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5138
|
potraviny
|
1 258,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5139
|
potraviny
|
589,03 |
s DPH |
5222
|
|
30.09.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5140
|
potraviny
|
118,25 |
s DPH |
5222
|
|
30.09.2021 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5134
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
4/2017
|
|
01.10.2021 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5135
|
potraviny
|
190,97 |
s DPH |
5128
|
|
01.10.2021 |
ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5137
|
potraviny
|
187,70 |
s DPH |
5088
|
|
01.10.2021 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5130
|
potraviny
|
105,12 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Tatraprim s.r.o. |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195
|
čistiace prostriedky do telocvične
|
226,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ľuboslav Plachý |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196
|
výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197
|
internet
|
11,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
RUPKI |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
internet
|
11,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
RUPKI |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199
|
policové skrine do knižnice
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Cehula Martin Stolárstvo |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
materiál na údržbu
|
15,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Stova - tehelňa SNV |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
zemný plyn - október
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Slov.plynár.priemysel a.s |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5135
|
potraviny
|
100,18 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2021 |