|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
spotreba elektriny
|
531,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
spotreba plynu
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovanie plynu
|
1 576,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
internet
|
11,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
RUPKI |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
stravné lístky
|
2 382,35 |
s DPH |
|
|
27.01.2021 |
UP Slovensko |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
respirátory FFP2
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Torbia, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
spotreba plynu
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
tonery do tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Damedis, s.r.o |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12
|
internet
|
11,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
RUPKI |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
vývoz BRKO
|
83,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14
|
vývoz BRKO
|
40,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17
|
pevná linka
|
29,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18
|
spotreba plynu
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19
|
revízia bleskozvodov a elektrozariadení v školskej jedálni
|
979,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
PhDr. Peter Darvaši, revízie elektrických zariadení |
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
jednorázové utierky - náplne do dávkovačov
|
506,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ILLE-Papier-Service |
|
|
|
|
09.02.2021 |