|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5158
|
potraviny
|
316,89 |
s DPH |
5128
|
|
28.10.2021 |
ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5157
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
4/2017
|
|
27.10.2021 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5150
|
potraviny
|
650,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
5151
|
potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
5152
|
potraviny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
5153
|
potraviny
|
25,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Z. Kocúrová |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
98
|
Transportné misky s viečkom
|
29,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
MIVA market spol. r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
99
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
236,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
81,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5159
|
potraviny
|
730,71 |
s DPH |
5222
|
|
29.10.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5154
|
potraviny
|
199,74 |
s DPH |
5088
|
|
27.10.2021 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5160
|
potraviny
|
181,30 |
s DPH |
5088
|
|
29.10.2021 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5161
|
potraviny
|
815,68 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
zemný plyn - november
|
1 397,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slov.plynár.priemysel a.s |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
transportné misky
|
29,35 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
MIVA market spol. r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
236,62 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
81,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
internet december
|
11,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
RUPKI |
|
|
|
|
05.11.2021 |