|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5026
|
potraviny
|
44,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Tatraprim s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5020
|
potraviny
|
232,28 |
s DPH |
5157
|
|
12.03.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5021
|
potraviny
|
42,90 |
s DPH |
5/2017
|
|
12.03.2021 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5022
|
potraviny
|
30,38 |
s DPH |
16/2017
|
|
16.03.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45
|
tablety pre žiakov Huawei MediaPad T5
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
CONET servis |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46
|
vitamínové balíčky ku Dňu učiteľov
|
840,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
Alphamed s.r.o |
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
Zmluva |
03/POH-d/2021
|
Dodatok č. 1 k Zmluve
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5025
|
potraviny
|
34,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5027
|
potraviny
|
69,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5018
|
potraviny
|
27,25 |
s DPH |
16/2017
|
|
12.03.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Zmluva |
VK09/02/016
|
Dodatok č. ZK01/VK09/02/016 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
93,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
109,79 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
stravné lístky
|
791,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
UP Slovensko |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
93,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
109,79 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5023
|
potraviny
|
34,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5019
|
potraviny
|
39,66 |
s DPH |
8/2017
|
|
12.03.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
16.03.2021 |