|
|
Objednávka |
115
|
Sedací vak SOLID
|
530,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SLV-TECH s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
190
|
Čistiace prostriedky
|
111,18 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
189
|
náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc
|
506,78 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
5140
|
potraviny
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Kešeľák M. - Javorina |
|
|
|
|
27.09.2020 |
|
|
Objednávka |
5141
|
potraviny
|
137,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2020 |
|
|
Objednávka |
5142
|
potraviny
|
68,27 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2020 |
|
|
Objednávka |
5143
|
potraviny
|
107,64 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2020 |
|
|
Objednávka |
5144
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Bidfood, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2020 |
|
|
Objednávka |
5145
|
potraviny
|
43,43 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2020 |
|
|
Faktúra |
191
|
inventár do ŠJ - príbory, naberačky
|
589,31 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
187
|
služby bezpečnostného technika 3.Q
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Mgr. Ambroz Koňak |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
193
|
tonery
|
86,36 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
DAMEDIS, s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5150
|
potraviny
|
45,86 |
s DPH |
16/2017
|
|
17.09.2020 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5151
|
potraviny
|
142,08 |
s DPH |
8/2017
|
|
17.09.2020 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5152
|
potraviny
|
98,94 |
s DPH |
5157
|
|
17.09.2020 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5153
|
potraviny
|
332,53 |
s DPH |
5157
|
|
17.09.2020 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5154
|
potraviny
|
117,15 |
s DPH |
5088
|
|
17.09.2020 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5155
|
potraviny
|
110,00 |
s DPH |
5/2017
|
|
24.09.2020 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
188
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
186
|
Umývací a oplachovací prostriedok
|
69,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Gastroservis Tatry |
|
|
|
|
25.09.2020 |