|
|
Faktúra |
140
|
Funkčné inovačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
167
|
utierky tork reflex 6 ks
|
37,38 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Quick Service Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
5102
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
5103
|
potraviny
|
19,59 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
5104
|
potraviny
|
352,69 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
5105
|
potraviny
|
141,23 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
5106
|
potraviny
|
337,43 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
160
|
internet
|
11,85 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
RUPKI |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
161
|
eletkrická energia jú6
|
374,39 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Východos. energetika a.s. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
vývoz BRKO
|
67,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
163
|
mobil
|
28,99 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
5106
|
potraviny
|
562,64 |
s DPH |
5222
|
|
30.07.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
164
|
Zb. úloh z matematiky pre 1. ročník
|
54,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
165
|
pracovné zošity z geografie - z dotácie
|
79,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
166
|
kancelárske potreby
|
145,45 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
168
|
učebnice pre 2. st. ZŠ - fyzika, Testovanie 9
|
408,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Orbis Pictus Istropolit |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
169
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
103,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
170
|
vodné
|
235,09 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Podtatranská vod. spoločn |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
77
|
papierové utierky . rolka 6 ks
|
37,38 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Quick Service Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
79
|
kontrolu komína, dymovodov, prieduchov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
|
|
|
|
30.08.2021 |