Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dodatok k Zmluve zo dňa 8.12.2010 s DPH 14.12.2010 SPP, a.s. 18.06.2012
Zmluva Zmluva o dodávke plynu s DPH 08.12.2010 SPP, a.s. 18.06.2012
Zmluva 02/2012 Zmluva o výpožičke s DPH 12.10.2012 Miroslav Bajtoš 12.10.2012
Zmluva 01/2012 Zmluva o výpožičke s DPH 16.10.2012 Petrovič František 16.10.2012
Zmluva Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 05.11.2012 SPP, a.s. 05.11.2012
Zmluva 03/2012 Zmluva o výpožičke s DPH 08.11.2012 Obecný športový klub - futbal dorast 08.11.2012
Zmluva 1/2013 Zmluva o poskytovaní služieb spojených s nájmom s DPH 15.01.2013 Dominik Antolík 15.01.2013
Faktúra 021/2013 kancelárske tlačivá 43,27 s DPH 08.02.2013 ŠEVT 14.03.2013
Faktúra 024/2013 faktúra - plyn 2/2013 1 992.00 s DPH 15.02.2013 SPP 14.03.2013
Faktúra 023/2013 faktúra - el. spotreba 1-2/2013 2 786.00 s DPH 08.02.2013 VSE 14.03.2013
Faktúra 022/2013 kancelárske potreby 104,98 s DPH 09/2013 15.02.2013 Datas 14.03.2013
Faktúra 017/2013 odborná prehliadka plyn. spot. 87,32 s DPH 05.02.2013 Slaninka 14.03.2013
Faktúra 020/2013 materiál pre údržbu 41,10 s DPH 06.02.2013 STOVA 14.03.2013
Faktúra 019/2013 Poradca riad. školy 1/2013 42,48 s DPH 08.02.2013 RAABE 14.03.2013
Faktúra 018/2013 odborná prehliadka plyn. kotlov 478,52 s DPH 05.02.2013 Slaninka 14.03.2013
Faktúra 026/2013 Regionál. škol. a právo 71,60 s DPH 15.02.2013 RAABE 14.03.2013
Faktúra 016/2013 mobil 12/2012 - 1/2013 24,99 s DPH 08.02.2013 Telekom 14.03.2013
Faktúra 025/2013 kancelársky nábytok 665,00 s DPH 08/2013 08.02.2013 Martin Cehula - stolárstvo 14.03.2013
Faktúra 030/2013 výmena telefónnych prístrojov 136,20 s DPH 25.02.2013 Fualy František 14.03.2013
Faktúra 027/2013 pevná linka 1/2013 52,82 s DPH 15.02.2013 Telekom 14.03.2013
zobrazené záznamy: 1-20/11079