|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5077
|
potraviny
|
127,80 |
s DPH |
5088
|
|
02.06.2021 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5070
|
potraviny
|
75,60 |
s DPH |
4/2017
|
|
28.05.2021 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5071
|
potraviny
|
164,88 |
s DPH |
8/2017
|
|
31.05.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5072
|
potraviny
|
122,19 |
s DPH |
5128
|
|
31.05.2021 |
ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5073
|
potraviny
|
230,09 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5074
|
potraviny
|
104,82 |
s DPH |
8/2017
|
|
31.05.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5075
|
potraviny
|
1 025,48 |
s DPH |
5222
|
|
31.05.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5076
|
potraviny
|
1 766,36 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
Autokorektívne kartičky A
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
ABCedu |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5068
|
potraviny
|
121,00 |
s DPH |
8/2017
|
|
21.05.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
41
|
Tyčový mixér VORTEX 43 VT
|
586,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
43
|
revíziu detektorov spáliteľných pnov a pár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Telmar |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
5080
|
potraviny
|
240,54 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
5081
|
potraviny
|
151,86 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
5082
|
potraviny
|
26,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Tatraprim s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
5083
|
potraviny
|
113,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
5084
|
potraviny
|
157,32 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
revízia TV náradia+workoutového ihriska, oprata TV náradia
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
MICENKO Vladimír |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5069
|
potraviny
|
101,35 |
s DPH |
5157
|
|
28.05.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
04.06.2021 |