|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
125
|
matice
|
13,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
Železiarstvo Olekšák |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5218
|
potraviny
|
107,18 |
s DPH |
16/2017
|
|
23.11.2020 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5216
|
potraviny
|
28,80 |
s DPH |
4/2017
|
|
30.11.2020 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5217
|
potraviny
|
212,73 |
s DPH |
5088
|
|
30.11.2020 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5219
|
potraviny
|
1 110,85 |
s DPH |
5222
|
|
30.11.2020 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5220
|
potraviny
|
628,26 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5221
|
potraviny
|
225,34 |
s DPH |
5088
|
|
30.11.2020 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
124
|
Certifikáciu COVID
|
31,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
126
|
florbalové hokejky 85 cm + 10 loptičiek
|
162,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
MULTI šport |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
255
|
webkamery s mkrofónom, redukcie, bezdrôtové slúchadlá
|
391,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
CONET servis |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
127
|
lavičky s kladinou dĺžky 4 m
|
690,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Monaster |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
128
|
čistiace prostriedky pre kuchyňu
|
164,68 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
129
|
opravu kopírovacieho stroja Konica Minolta 266
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
DATAS-Združenie Lučivjans |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
257
|
zemný plyn - december
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Slov.plynár.priemysel a.s |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
258
|
Čajové pečivo
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Poprad Trading s.r.o. cukráreň Malý princ |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
259
|
internet 01/2021
|
25,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
RUPKI |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
260
|
pevná linka
|
40,13 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
256
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
164,66 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
254
|
interaktívna tabuľa + dataprojektor
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2020 |