|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8
|
respirátory FFP2 + rúška
|
362,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
ActiveLight |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5002
|
potraviny
|
85,80 |
s DPH |
5/2017
|
|
08.02.2021 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5003
|
potraviny
|
42,61 |
s DPH |
16/2017
|
|
10.02.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5004
|
potraviny
|
81,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5005
|
potraviny
|
124,20 |
s DPH |
8/2017
|
|
10.02.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5006
|
potraviny
|
55,29 |
s DPH |
16/2017
|
|
17.02.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5007
|
potraviny
|
530,58 |
s DPH |
5157
|
|
17.02.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5008
|
potraviny
|
72,94 |
s DPH |
16/2017
|
|
17.02.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9
|
periodickú revíziu elektrospotrebičov a ručného náradia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Ing. Štefan Staroň |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
rúška + respirátory
|
362,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Active Light |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10
|
stravné lístky
|
766,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11
|
Materiál na údržbu
|
49,16 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
Železiarstvo Olekšák |
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
25
|
periodická revízia spotrebičov a ručného nárada
|
295,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
Ing. Štefan Staroň |
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5009
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
8/2017
|
|
18.02.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12
|
Materiál na údržbu
|
183,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Železiarstvo Olekšák |
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
5013
|
potraviny
|
37,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5014
|
potraviny
|
280,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5015
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5001
|
potraviny
|
482,75 |
s DPH |
5128
|
|
08.02.2021 |
ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice |
|
|
|
|
19.02.2021 |