|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
servisné práce na plynovom odbernom zariadení
|
90,36 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
82
|
publikácia
|
47,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
RAABE |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
83
|
eletkrická energia
|
250,92 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Východos. energetika a.s. |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84
|
účtovníctvo 4/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Martina Žoldáková |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
85
|
Čistiace prostriedky
|
35,53 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
86
|
odborná prehliadka MaRZ plynu v ZŠ
|
503,10 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
87
|
odborná prehliadka plynových spotrevičov v kuchyni základnej školy
|
60,55 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
89
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
5077
|
potraviny
|
18,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Tatraprim, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5084
|
potraviny
|
47,16 |
s DPH |
16/2017
|
|
11.05.2020 |
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5085
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
5/2017
|
|
15.05.2020 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
34
|
odbornú prehliadku MaRZ plynu v základnej škole
|
570,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Slaninka Dušan |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
35
|
servisné práce na plynovom odbernom zariadení v budove základnej školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Slaninka Dušan |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
36
|
čistiace prostriedky
|
35,53 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
5078
|
potraviny
|
58,78 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Mäsovýrova Dončák, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
5079
|
potraviny
|
140,16 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Tatraprim, s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81
|
jednorázové utierky do školskej jedálne+mydlo
|
76,36 |
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
Quick Service Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
5076
|
potraviny
|
24,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2020 |
Mäsovýrova Dončák, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
91
|
vodné
|
142,36 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Podtatranská vod. spoločn |
|
|
|
|
29.05.2020 |