|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5056
|
potraviny
|
188,02 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5050
|
potraviny
|
278,52 |
s DPH |
5088
|
|
03.05.2021 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5051
|
potraviny
|
304,65 |
s DPH |
5157
|
|
03.05.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5052
|
potraviny
|
150,08 |
s DPH |
16/2017
|
|
05.05.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
67
|
výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
68
|
zemný plyn - máj
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Slov.plynár.priemysel a.s |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
69
|
náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc
|
506,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5055
|
potraviny
|
125,33 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5057
|
potraviny
|
126,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Tatraprim s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5048
|
potraviny
|
925,77 |
s DPH |
5222
|
|
03.05.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5058
|
potraviny
|
180,83 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5059
|
potraviny
|
86,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5060
|
potraviny
|
138,23 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Tatraprim s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc
|
506,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
pevná linka
|
45,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
eletkrická energia
|
683,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Východos. energetika a.s. |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
ochranný pracovný odev
|
325,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Pracovné odevy SNV |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5053
|
potraviny
|
125,33 |
s DPH |
5157
|
|
12.05.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5049
|
potraviny
|
616,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2021 |