|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
181
|
pevná linka
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
78
|
čistiace prostriedky
|
103,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
82
|
čistiace prostriedky
|
195,74 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5110
|
potraviny
|
141,23 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5116
|
potraviny
|
158,58 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
mandátny certifikát + elektronická pečať
|
192,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Disig, a.s |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
čipové karty + čítačka
|
109,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
nakupujbezpecne.sk, s.r.o |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
ložiská do škrabky zemiakov v ŠJ
|
13,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Valivé ložiská P a M, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
eletkrická energiaaugust
|
314,22 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Východos. energetika a.s. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
5121
|
potraviny
|
266,25 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
likvidácia chemikálií
|
377,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
FECUPRAL, spol.s r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
ochranný pracovný odev
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Pracovné odevy Mária Repaská |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
účtovníctvo 8 /2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Martina Žoldáková |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
servisné práce na váhach vyvažovanie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Ing. František Mlynarčík |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
Bio roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
tonery
|
23,28 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
DAMEDIS, s.r.o |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc
|
506,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
mobil
|
28,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
85
|
ložisko 6306-2RS C3/ZKL
|
13,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Valivé ložiská P a M, s.r.o. |
|
|
|
|
17.09.2021 |