|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
104
|
PremiumCord Patch kábel UTP CAT6 3m, šedý
|
53,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
Bio roztok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc
|
506,78 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
Čistiace prostriedky
|
97,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
101
|
Objednávame si u Vás bio čistenie žiackych wc a výleviek a do odpadov v školskej jedálni
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
102
|
kontrolu komína, dymovodov, prieduchov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Kominárske služby - Pavol Tatarko |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
103
|
čistiace prostriedky
|
97,63 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5166
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Kroščen Stanislav |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209
|
vývoz BRKO
|
42,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5167
|
potraviny
|
168,66 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5168
|
potraviny
|
205,84 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5169
|
potraviny
|
62,77 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5170
|
potraviny
|
136,32 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5171
|
potraviny
|
224,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Zmluva |
102/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
IVES Košice |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5172
|
potraviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Kešľák M. - Javorina |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210
|
účtovníctvo 9/2020
|
500,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Martina Žoldáková |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208
|
Jednorázové utierky + rúška
|
85,21 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Quick Service Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
káble a redukcie
|
53,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2020 |
