|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
59
|
multifunkčné zariadenie OKI color MFP MC 500 series + inštalácia
|
450,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
DATAS-Združenie Lučivjans |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
účtovníctvo5 /2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Martina Žoldáková |
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
dresy s potlačou loga
|
301,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
LK REKLAMA |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54
|
servisné práce na plynovom odbernom zariadení v objekte základnej školy a školskej kuchynie
|
125,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
Slaninka Dušan |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55
|
tavnú pišťoľ PHP 500 E3 100325566
|
44,86 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Lidl Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56
|
cyklistické prekážky drevené
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
HARTHOLZ - Jozef Greš |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
hobľovanie reziva na vyvýšený záhon
|
230,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
HARTHOLZ - Jozef Greš |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
58
|
opravu kamier v areáli školy
|
125,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
toner na Kyocera TASKalfa2551ci
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
DATAS-Združenie Lučivjans |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
program asc agenda 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
ASC |
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
tavné pištole Inschool
|
44,86 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Lidl Slovenská republika v.o.s. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
113
|
vývoz BRKO
|
76,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
dresy s potlačou loga
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2021 |
LK REKLAMA |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
115
|
odborná prehliadka MaRZ plynu v ZŠ
|
379,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
116
|
odborná skúška plynového odberného zariadenia v kuchyni ZŠ
|
119,34 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
117
|
servisné práce na plynovom odbernom zariadení
|
90,36 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
servisné práce na plynovom odbernom zariadení v kuchyni ZŠ
|
33,12 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
služby lektora na konferenciu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Akadémia vzdelávania a športu - kalokagatia |
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
111
|
služby bezpečnostného technika 2.Q
|
210,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Mgr. Ambroz Koňak |
|
|
|
|
17.06.2021 |