|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Zmluva |
003/POH-d/2021
|
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
Mgr. Ľudmila Barlová |
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5228
|
potraviny
|
389,56 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
132
|
stravné lístky
|
842,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
133
|
kontrola a servis výťahu v školskej jedálni
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Chovanec -výťahová služba |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
17.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
grant v rámci medzinárodného projektu Inschool 2
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Council of Europe, |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Zmluva |
22584
|
Škola v prírode
|
4 497,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Bombovo CK s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
stravné
|
2 388,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
UP Slovensko |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
respirátory FFP2
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Torbia, s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
revízia bleskozvodov a elektrozariadení v školskej jedálni
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
PhDr. Peter Darvaši, revízie elektrických zariadení |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5224
|
potraviny
|
21,43 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
tonery do tlačiarne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
Damedis, s.r.o |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
jednorázové utierky - náplne do dávkovačov
|
506,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ILLE-Papier-Service |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
spotreba elektriny
|
531,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4
|
spotreba plynu
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5
|
vyúčtovanie plynu
|
1 576,33 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
internet
|
11,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
RUPKI |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5227
|
potraviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Kroščen Stanislav |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5223
|
potraviny
|
142,02 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2020 |