|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
SIM karta, modem, mobilný telefón
|
39,01 |
s DPH |
TBO160844653
|
|
30.09.2016 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5160
|
potraviny
|
451,47 |
s DPH |
92/2016
|
|
13.07.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5136
|
potraviny
|
468,31 |
s DPH |
92/2016
|
|
31.05.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5004
|
potraviny
|
81,02 |
s DPH |
9/2017
|
|
13.01.2017 |
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
zemný plyn
|
1 396,92 |
s DPH |
8404888721
|
|
18.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Barlová Ľudmila |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
8224076103
|
|
17.01.2019 |
Slovak telekom, a.s. |
|
Mgr. Barlová Ľudmila |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5066
|
potraviny
|
228,79 |
s DPH |
8/2017
|
|
24.05.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5068
|
potraviny
|
121,00 |
s DPH |
8/2017
|
|
21.05.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5201
|
potraviny
|
83,28 |
s DPH |
8/2017
|
|
13.11.2020 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
5085
|
potraviny
|
59,04 |
s DPH |
8/2017
|
|
20.04.2018 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5046
|
potraviny
|
124,41 |
s DPH |
8/2017
|
|
10.03.2022 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5003
|
potraviny
|
239,02 |
s DPH |
8/2017
|
|
13.01.2017 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5098
|
potraviny
|
11,04 |
s DPH |
8/2017
|
|
09.06.2020 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
5012
|
potraviny
|
50,76 |
s DPH |
8/2017
|
|
19.01.2018 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
09.02.2018 |