|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
177
|
SIM karta, modem, mobilný telefón
|
39,01 |
s DPH |
TBO160844653
|
|
30.09.2016 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5160
|
potraviny
|
451,47 |
s DPH |
92/2016
|
|
13.07.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5136
|
potraviny
|
468,31 |
s DPH |
92/2016
|
|
31.05.2016 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5004
|
potraviny
|
81,02 |
s DPH |
9/2017
|
|
13.01.2017 |
Mäsovýroba Dončák s.r.o. |
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
zemný plyn
|
1 396,92 |
s DPH |
8404888721
|
|
18.01.2019 |
SPP, a.s. |
|
Mgr. Barlová Ľudmila |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
telefónne služby
|
29,00 |
s DPH |
8224076103
|
|
17.01.2019 |
Slovak telekom, a.s. |
|
Mgr. Barlová Ľudmila |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
Vývoz Brko
|
25,20 |
s DPH |
2051804122
|
|
17.01.2019 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
Mgr. Barlová Ľudmila |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
43,20 |
s DPH |
72019166
|
|
18.01.2019 |
VEMA s.r.o. |
|
Mgr. Barlová Ľudmila |
riaditeľka školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5170
|
potraviny
|
79,20 |
s DPH |
51202147
|
|
08.09.2016 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5150
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
51202016
|
|
17.06.2016 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5141
|
potraviny
|
42,00 |
s DPH |
51202016
|
|
13.06.2016 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5145
|
potraviny
|
4,32 |
s DPH |
51192016
|
|
16.06.2016 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
5161
|
potraviny
|
68,24 |
s DPH |
51192016
|
|
06.07.2016 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
5146
|
potraviny
|
81,72 |
s DPH |
51192016
|
|
18.06.2016 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
24.06.2016 |