|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5057
|
potraviny
|
108,06 |
s DPH |
5088
|
|
13.05.2021 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc
|
506,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
71
|
pevná linka
|
45,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72
|
eletkrická energia
|
683,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Východos. energetika a.s. |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73
|
ochranný pracovný odev
|
325,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Pracovné odevy SNV |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5053
|
potraviny
|
125,33 |
s DPH |
5157
|
|
12.05.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5054
|
potraviny
|
188,02 |
s DPH |
16/2017
|
|
12.05.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5055
|
potraviny
|
126,60 |
s DPH |
8/2017
|
|
12.05.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5056
|
potraviny
|
180,83 |
s DPH |
5157
|
|
12.05.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
74
|
šeky pre školskú jedáleň
|
91,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Polypress |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5059
|
potraviny
|
86,50 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
75
|
oprava kopírovacieho stroja
|
295,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
DATAS-Združenie Lučivjans |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
76
|
vývoz BRKO
|
53,26 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
77
|
účtovníctvo 4/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Martina Žoldáková |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
78
|
e tlačivá kredit
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
79
|
ochranný pracovný odev
|
95,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Pracovné odevy SNV |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
80
|
vodné
|
177,62 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Podtatranská vod. spoločn |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5058
|
potraviny
|
86,50 |
s DPH |
5157
|
|
17.05.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5059
|
potraviny
|
138,23 |
s DPH |
8/2017
|
|
17.05.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2021 |