|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
95
|
tonery do tlačiarne OKI MC537
|
190,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
DAMEDIS, s.r.o |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5141
|
potraviny
|
100,18 |
s DPH |
8/2017
|
|
11.10.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5142
|
potraviny
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5143
|
potraviny
|
105,86 |
s DPH |
8/2017
|
|
11.10.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5144
|
potraviny
|
289,95 |
s DPH |
5157
|
|
11.10.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5145
|
potraviny
|
62,95 |
s DPH |
8/2017
|
|
11.10.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5146
|
potraviny
|
72,60 |
s DPH |
5088
|
|
11.10.2021 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5147
|
potraviny
|
45,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
94
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
73,81 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5140
|
potraviny
|
45,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
pevná linka
|
32,42 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5141
|
potraviny
|
71,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5142
|
potraviny
|
303,41 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5143
|
potraviny
|
164,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5144
|
potraviny
|
164,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Kešeľák Michal Ing.-Javorina |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
RemesloKov, s.r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
204
|
Overenie kuchynských váh
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
eletkrická energia september
|
747,22 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Východos. energetika a.s. |
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
206
|
vývoz BRKO
|
83,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2021 |