|
|
Faktúra |
5184
|
ovocie
|
17,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
kopírka
|
168,63 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Ján Lehotský |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5148
|
potraviny 5/26
|
116,30 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5147
|
potraviny 5/26
|
304,52 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5146
|
potraviny 5/26
|
308,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5145
|
potraviny 5/26
|
92,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5144
|
potraviny 5/26
|
774,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5143
|
ovocie
|
370,44 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5142
|
ovocie
|
69,46 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5141
|
potraviny 5/26
|
277,84 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5140
|
potraviny 5/26
|
211,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5139
|
potraviny 5/26
|
331,85 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
kalibrácia detektoru plynu
|
153,75 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Telmar |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
tonery
|
198,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
DAMEDIS, s.r.o |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
elektrina 05/2026
|
959,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
mobilné telefony
|
24,89 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
O2 Slovakia s r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
služby bezpečnostného technika 2.Q 2026
|
264,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Mgr. Ambroz Koňak |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
5150
|
mlieko
|
168,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
čistiace prostriedky ZS
|
257,41 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
vodné SJ
|
427,61 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Podtatranská vod. spoločn |
|
|
|
|
17.06.2026 |