|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Tatraprim s.r.o. |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Marko Tatry,s.r.o. |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľ školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Zmluva |
KE003/26
|
Kúpna zmluva-rámcová
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
Riaditeľ školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Ing. Michal Kešeľák -Javorina |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Zmluva |
3182/2026
|
Rámcova kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Tatranská mliekáreň |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Coop Jednota |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Zuzana Kocúrová, |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Mäso - Tatry, s.r.o. |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľ školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Obec Dravce |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Peter Staš |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Peter Staš |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Zmluva |
14/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Ľubomír Duľa |
|
|
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
243
|
čistiace prostriedky SJ
|
172,51 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
vone do WC
|
48,22 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
elektrina 10/2025
|
1 294,22 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o. |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
kancelárske potreby ZS, SKD
|
198,94 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
inventár SJ
|
818,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
246
|
vývoz BRKO 10/25
|
49,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2025 |