|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Obec Jánovce |
|
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
bianco tlačivá
|
628,65 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
CO 2Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Anežka Cmorejová |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
vzdelávací program
|
70,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
osviežovače do žiackych wc
|
24,11 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
čistiace prostr. ZS
|
162,11 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
TECH-MASTERS Slovakia s r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
servisné práce naplynovom odboernom zariadení v kuchyni základnej školy
|
45,02 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
odborná prehliadka plynových spotrebičov v kuchyni základnej školy
|
94,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
servisné práce na plynovm odbernom zariadení základnej školy
|
138,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
odborná skúška meracieho a reg. zariadenia plynu v základnej školy
|
459,71 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5137
|
potraviny
|
86,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
kanc. papiere
|
195,57 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
MIVA market spol. r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5138
|
potraviny
|
269,98 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5139
|
potraviny
|
290,01 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5140
|
potraviny
|
72,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2025 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5141
|
potraviny
|
72,24 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5142
|
potraviny
|
222,73 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5143
|
potraviny
|
510,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5144
|
potraviny
|
894,87 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5145
|
potraviny
|
245,95 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
10.07.2025 |