|
|
Faktúra |
5237
|
potraviny 9/26
|
81,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
údr. poptreby
|
42,57 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Stova - tehelňa SNV |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
160
|
tabule, logo
|
590,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
verejná správa
|
265,68 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Poradca pdnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
vodné ZS
|
533,08 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Podtatranská vod. spoločn |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
163
|
segregácia
|
232,47 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
164
|
učebnice
|
2 870,92 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
oprava dverí SJ
|
218,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Stanislav Baldovský |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
váha obchodná SJ
|
211,56 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
pevné linky 08/26
|
29,73 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
158
|
inventár SJ
|
93,91 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Kinekus s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
169
|
internet 10/2026
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
RUPKI |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
plyn 9/2026
|
2 692,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Slov.plynár.priemysel a.s |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
výkon zodpovednej osoby 09/2026
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
238,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
Čistiace prostriedky pre SJ
|
103,89 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
učebnice
|
992,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
mobilné telefony
|
24,29 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
O2 Slovakia s r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
vývoz žumpy - čistička
|
714,63 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
CXDX Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
159
|
inventár SJ
|
1 798,44 |
s DPH |
|
|
20.08.2026 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2026 |