|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o výpožičke
|
50.00/deň |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Neytiri, tanečná škola s r.o. |
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5187
|
potraviny 6/26
|
303,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
údr. potreby
|
69,90 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Ladislav Sakmáry |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
revízia telocvične a náradia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
MICENKO Vladimír |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
ubytovanie prac. cesta
|
296,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Grand hotel Permon s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
materiál na údržbu
|
184,75 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Železiarstvo Olekšák |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
čistiace prostriedky ZS
|
241,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
čistiace prostriedky SJ
|
40,61 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
konzultácia k prev. poriadku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Martina Bakošová |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
CO 2Q 2026
|
124,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Anežka Cmorejová |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
vone do WC
|
25,29 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
hyg. potreby
|
143,95 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
škola v prírode
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Ski a Hotel Vernár s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
poštovné odmeny Recyklohry
|
11,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
W.A.T.C.H.CZ, s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5185
|
potraviny 6/26
|
167,78 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5186
|
potraviny 6/26
|
764,65 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
umývacie prostr. SJ
|
94,59 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5188
|
potraviny 6/26
|
149,32 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5197
|
potraviny 6/26
|
318,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5189
|
potraviny 6/26
|
335,77 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |