|
|
Faktúra |
5100
|
potraviny 4/26
|
231,62 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
kopírka
|
158,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Ján Lehotský |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5064
|
potraviny 3/26
|
48,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5063
|
mlieko
|
187,86 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5062
|
mlieko
|
93,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5061
|
potraviny
|
747,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5059
|
potraviny 2/26
|
1 813,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
komponent k doch.
|
202,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
pracovné odevy SJ
|
419,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Pracovné odevy Mária Repaská |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
šeky pre školskú jedáleň
|
110,21 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Polypress |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
revízia elektrospotrebičov
|
395,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Štefan Staroň |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
oprava kotla
|
135,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bachleda Štefan |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
utierky SJ
|
101,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Quick Service Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrina 03/2026
|
1 130,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
umývacie prostr. SJ
|
80,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
vývoz BRKO 3/26
|
64,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
čistiace prostriedky ZS
|
216,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5066
|
potraviny 3/26
|
149,81 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
plyn 3/2026
|
2 692,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Slov.plynár.priemysel a.s |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
pracovné odevy ZS
|
149,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Pracovné odevy Mária Repaská |
|
|
|
|
29.04.2026 |