|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
vystavenia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
prijatia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2014/11
|
zemný plyn
|
-2 498.38 |
s DPH |
|
dobropis
|
29.01.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
5152
|
potraviny
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
5151
|
potraviny
|
320,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5150
|
potraviny
|
650,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
98
|
Transportné misky s viečkom
|
29,36 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
MIVA market spol. r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5157
|
potraviny
|
25,20 |
s DPH |
4/2017
|
|
27.10.2021 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5155
|
potraviny
|
72,55 |
s DPH |
8/2017
|
|
27.10.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
5153
|
potraviny
|
25,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Z. Kocúrová |
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5160
|
potraviny
|
181,30 |
s DPH |
5088
|
|
29.10.2021 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
99
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
236,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
100
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
81,89 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2021 |