|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
vystavenia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
prijatia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2014/11
|
zemný plyn
|
-2 498.38 |
s DPH |
|
dobropis
|
29.01.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
49
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
109,79 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5027
|
potraviny
|
69,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Zmluva |
VK09/02/016
|
Dodatok č. ZK01/VK09/02/016 k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
93,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
109,79 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47
|
stravné lístky
|
791,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
UP Slovensko |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ
|
93,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5023
|
potraviny
|
34,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50
|
telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5025
|
potraviny
|
34,50 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
Ryba Žilina, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5024
|
potraviny
|
44,84 |
s DPH |
8/2017
|
|
23.03.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |