|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
vystavenia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
prijatia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2014/11
|
zemný plyn
|
-2 498.38 |
s DPH |
|
dobropis
|
29.01.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
47
|
stravné lístky
|
791,52 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
UP Slovensko |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30
|
Knihy v rámci projektu "Čítame radi"
|
750,94 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Alter ego, s.r.o, knihkupectvo |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5015
|
potraviny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5016
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26
|
predplatné "Príbehy 20. storočia" - zážitkové vyučovanie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Post Bellum SK |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27
|
účtovníctvo 1/2021
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Martina Žoldáková |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28
|
telekomunikačné služby
|
25,25 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29
|
stravné lístky
|
800,72 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
UP Slovensko |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
zemný plyn - marec
|
1 511,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Slov.plynár.priemysel a.s |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31
|
výkon zodpovednej osoby 3/2021
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5013
|
potraviny
|
37,50 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2021 |