|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
vystavenia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
prijatia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2014/11
|
zemný plyn
|
-2 498.38 |
s DPH |
|
dobropis
|
29.01.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
5052
|
potraviny
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Z. Kocúrová |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5051
|
potraviny
|
540,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5050
|
potraviny
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5053
|
potraviny
|
304,65 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Inmedia, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5048
|
potraviny
|
85,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
Kešeľák Michal Ing.-Javorina |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
Materiál na údržbu
|
43,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
FeriD Trade - Dravecký F. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
26
|
ochranný odev - montérková súprava
|
95,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Pracovné odevy SNV |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
ochranný odev - pracovný
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Pracovné odevy SNV |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
ochranný odev - pracovný
|
325,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Pracovné odevy SNV |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5054
|
potraviny
|
150,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
5047
|
potraviny
|
85,80 |
s DPH |
5222
|
|
03.05.2021 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
07.05.2021 |