|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
vystavenia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
prijatia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
Faktúra |
2014/11
|
zemný plyn
|
-2 498.38 |
s DPH |
|
dobropis
|
29.01.2014 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
001/2013
|
Predplatné publikácie pre účtovníka
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Alfa + avis |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
oprava kopírovacieho stroja
|
224,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
DATAS-Združenie Lučivjans |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
Konsolidácia miestt a obcí - príručka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
RVC-ZO so sídlom v štrbe |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5078
|
potraviny
|
101,70 |
s DPH |
8/2017
|
|
07.06.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5081
|
potraviny
|
151,86 |
s DPH |
8/2017
|
|
10.06.2021 |
Mäsovýroba DORO, s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5079
|
potraviny
|
89,76 |
s DPH |
5157
|
|
07.06.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5080
|
potraviny
|
240,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5082
|
potraviny
|
26,16 |
s DPH |
8/2017
|
|
10.06.2021 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5083
|
potraviny
|
113,94 |
s DPH |
5157
|
|
10.06.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
5084
|
potraviny
|
157,32 |
s DPH |
5157
|
|
10.06.2021 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
44
|
opravu kopírovacieho stroja Konica Minolta + dodávku tonera
|
250,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
DATAS-Združenie Lučivjans |
|
|
|
|
11.06.2021 |