Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	170	vodné	235,09	s DPH			27.08.2021	Podtatranská vod. spoločn					30.08.2021
	Faktúra	162	vývoz BRKO	67,50	s DPH			18.08.2021	Brantner Poprad, s.r.o.					30.08.2021
	Faktúra	167	utierky tork reflex 6 ks	37,38	s DPH			19.08.2021	Quick Service Slovakia, s.r.o.					30.08.2021
	Faktúra	163	mobil	28,99	s DPH			24.08.2021	Slovak Telecom Bratislava					30.08.2021
	Faktúra	164	Zb. úloh z matematiky pre 1. ročník	54,12	s DPH			25.08.2021	AITEC, s.r.o.					30.08.2021
	Faktúra	165	pracovné zošity z geografie - z dotácie	79,20	s DPH			26.08.2021	preskoly.sk s.r.o.					30.08.2021
	Faktúra	166	kancelárske potreby	145,45	s DPH			26.08.2021	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					30.08.2021
	Faktúra	168	učebnice pre 2. st. ZŠ - fyzika, Testovanie 9	408,40	s DPH			26.08.2021	Orbis Pictus Istropolit					30.08.2021
	Faktúra	169	Čistiace prostriedky pre ŠJ	103,19	s DPH			26.08.2021	PEDRO PLUS, s.r.o.					30.08.2021
	Objednávka	77	papierové utierky . rolka 6 ks	37,38	s DPH			23.08.2021	Quick Service Slovakia, s.r.o.					30.08.2021
	Faktúra	160	internet	11,85	s DPH			18.08.2021	RUPKI					30.08.2021
	Objednávka	76	kancelárske potreby	145,45	s DPH			25.08.2021	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					30.08.2021
	Objednávka	79	kontrolu komína, dymovodov, prieduchov	30,00	s DPH			27.08.2021	Kominárske služby - Pavol Tatarko					30.08.2021
	Faktúra	5107	potraviny	95,58	s DPH	5088		20.08.2021	Tatranská mliekareň					30.08.2021
	Faktúra	5108	potraviny	19,59	s DPH	8/2017		27.08.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					30.08.2021
	Objednávka	5107	potraviny	264,61	s DPH			30.08.2021	ATC-JR, s.r.o.					07.09.2021
	Objednávka	5108	potraviny	32,07	s DPH			31.08.2021	COOP Jednota					07.09.2021
	Objednávka	5109	potraviny	137,33	s DPH			31.08.2021	Tatraprim s.r.o.					07.09.2021
	Objednávka	5110	potraviny	61,45	s DPH			31.08.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					07.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11688