Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	10	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			02.02.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					09.02.2021
	Faktúra	3	spotreba elektriny	531,80	s DPH			20.01.2021	Východoslovenská energetika, a.s.					09.02.2021
	Faktúra	4	spotreba plynu	1 511,00	s DPH			20.01.2021	SPP, a.s.					09.02.2021
	Faktúra	5	vyúčtovanie plynu	1 576,33	s DPH			20.01.2021	SPP, a.s.					09.02.2021
	Faktúra	6	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			25.01.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					09.02.2021
	Faktúra	7	internet	11,85	s DPH			25.01.2021	RUPKI					09.02.2021
	Faktúra	8	stravné lístky	2 382,35	s DPH			27.01.2021	UP Slovensko					09.02.2021
	Faktúra	9	respirátory FFP2	300,00	s DPH			29.01.2021	Torbia, s.r.o.					09.02.2021
	Faktúra	11	spotreba plynu	1 511,00	s DPH			02.02.2021	SPP, a.s.					09.02.2021
	Faktúra	1	tonery do tlačiarne	60,00	s DPH			11.01.2021	Damedis, s.r.o		Mgr. Ľudmila Barlová	riaditeľka školy		09.02.2021
	Faktúra	12	internet	11,85	s DPH			04.02.2021	RUPKI					09.02.2021
	Faktúra	13	vývoz BRKO	83,10	s DPH			04.02.2021	Brantner Poprad, s.r.o.					09.02.2021
	Faktúra	14	vývoz BRKO	40,50	s DPH			04.02.2021	Brantner Poprad, s.r.o.					09.02.2021
	Faktúra	15	telekomunikačné služby	25,00	s DPH			09.02.2021	Slovak Telekom, a.s.					10.02.2021
	Faktúra	16	telekomunikačné služby	25,00	s DPH			09.02.2021	Slovak Telekom, a.s.					10.02.2021
	Faktúra	17	pevná linka	29,17	s DPH			09.02.2021	Slovak Telekom, a.s.					10.02.2021
	Faktúra	18	spotreba plynu	1 511,00	s DPH			09.02.2021	SPP, a.s.					10.02.2021
	Faktúra	19	revízia bleskozvodov a elektrozariadení v školskej jedálni	979,80	s DPH			09.02.2021	PhDr. Peter Darvaši, revízie elektrických zariadení					10.02.2021
	Faktúra	2	jednorázové utierky - náplne do dávkovačov	506,78	s DPH			14.01.2021	ILLE-Papier-Service					09.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11012