Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	5197	potraviny	123,90	s DPH	16/2017		13.11.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					20.11.2020
	Faktúra	236	hrnce	91,37	s DPH			13.11.2020	Adesso					20.11.2020
	Faktúra	237	vývoz BRKO	41,70	s DPH			16.11.2020	Brantner Poprad, s.r.o.					20.11.2020
	Faktúra	238	vodné	310,85	s DPH			16.11.2020	Podtatranská vod. spoločn					20.11.2020
	Faktúra	235	eletkrická energia október	905,54	s DPH			18.11.2020	Východos. energetika a.s.					20.11.2020
	Faktúra	239	účtovníctvo 10/2020	500,00	s DPH			18.11.2020	Martina Žoldáková					20.11.2020
	Faktúra	240	pomôcky do škd	223,25	s DPH			19.11.2020	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					20.11.2020
	Faktúra	241	náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc	506,78	s DPH			19.11.2020	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					20.11.2020
	Faktúra	5198	potraviny	100,56	s DPH	8/2017		13.11.2020	TATRAPRIM s.r.o.					20.11.2020
	Objednávka	113	čistiace tablety do konvektomatu	80,40	s DPH			12.11.2020	Gastroservis Tatry					13.11.2020
	Faktúra	5199	potraviny	142,10	s DPH	12/2017		13.11.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.					20.11.2020
	Faktúra	5200	potraviny	614,18	s DPH	5128		13.11.2020	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					20.11.2020
	Faktúra	5201	potraviny	83,28	s DPH	8/2017		13.11.2020	TATRAPRIM s.r.o.					20.11.2020
	Faktúra	5202	potraviny	149,71	s DPH	5088		13.11.2020	Tatranská mliekareň					20.11.2020
	Faktúra	5203	potraviny	43,58	s DPH	16/2017		13.11.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					20.11.2020
	Faktúra	5204	potraviny	29,57	s DPH	16/2017		13.11.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					20.11.2020
	Faktúra	5205	potraviny	175,20	s DPH	12/2017		13.11.2020	Bidfood Slovakia s.r.o.					20.11.2020
	Objednávka	115	dotykovú interaktívnu tabuľu + dataprojektor EPSON + držiak	1 630,00	s DPH			13.11.2020	Interaktívna škola					20.11.2020
	Objednávka	114	hrniec 30l , smalt GASTRO 40 VP	91,37	s DPH			12.11.2020	Adesso					13.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10826