Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	5136	potraviny	105,12	s DPH	8/2017		01.10.2021	TATRAPRIM s.r.o.					08.10.2021
	Objednávka	5132	potraviny	320,00	s DPH			01.10.2021	Tatranská mliekáreň a. s.					04.10.2021
	Objednávka	5133	potraviny	670,00	s DPH			01.10.2021	LUNYS, s.r.o.					04.10.2021
	Objednávka	5134	potraviny	37,00	s DPH			01.10.2021	Z. Kocúrová					04.10.2021
	Faktúra	5138	potraviny	1 258,56	s DPH			30.09.2021	LUNYS, s.r.o.					08.10.2021
	Faktúra	5139	potraviny	589,03	s DPH	5222		30.09.2021	COOP Jednota					08.10.2021
	Faktúra	5140	potraviny	118,25	s DPH	5222		30.09.2021	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					08.10.2021
	Faktúra	5134	potraviny	54,00	s DPH	4/2017		01.10.2021	Kocúrová Zuzana					08.10.2021
	Faktúra	5135	potraviny	190,97	s DPH	5128		01.10.2021	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					08.10.2021
	Faktúra	5137	potraviny	187,70	s DPH	5088		01.10.2021	Tatranská mliekareň					08.10.2021
	Objednávka	5130	potraviny	105,12	s DPH			30.09.2021	Tatraprim s.r.o.					04.10.2021
	Faktúra	195	čistiace prostriedky do telocvične	226,44	s DPH			01.10.2021	Ľuboslav Plachý					08.10.2021
	Faktúra	196	výkon zodpovednej osoby 10/2021	48,00	s DPH			01.10.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					08.10.2021
	Faktúra	197	internet	11,85	s DPH			04.10.2021	RUPKI					08.10.2021
	Faktúra	198	internet	11,85	s DPH			04.10.2021	RUPKI					08.10.2021
	Faktúra	199	policové skrine do knižnice	500,00	s DPH			04.10.2021	Cehula Martin Stolárstvo					08.10.2021
	Faktúra	200	materiál na údržbu	15,91	s DPH			05.10.2021	Stova - tehelňa SNV					08.10.2021
	Faktúra	201	zemný plyn - október	1 397,00	s DPH			05.10.2021	Slov.plynár.priemysel a.s					08.10.2021
	Objednávka	5135	potraviny	100,18	s DPH			04.10.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					11.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11842