Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Objednávka	5084	potraviny	157,32	s DPH			10.06.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					11.06.2021
	Faktúra	5077	potraviny	127,80	s DPH	5088		02.06.2021	Tatranská mliekareň					04.06.2021
	Objednávka	40	Autokorektívne kartičky A	600,00	s DPH			28.05.2021	ABCedu					04.06.2021
	Objednávka	41	Tyčový mixér VORTEX 43 VT	586,80	s DPH			01.06.2021	Eurogastrop s.r.o.					04.06.2021
	Objednávka	43	revíziu detektorov spáliteľných pnov a pár	100,00	s DPH			03.06.2021	Telmar					04.06.2021
	Objednávka	5080	potraviny	240,54	s DPH			04.06.2021	Ryba Žilina, spol. s.r.o					11.06.2021
	Objednávka	5081	potraviny	151,86	s DPH			08.06.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					11.06.2021
	Objednávka	5082	potraviny	26,16	s DPH			08.06.2021	Tatraprim s.r.o.					11.06.2021
	Objednávka	5083	potraviny	113,94	s DPH			08.06.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					11.06.2021
	Faktúra	101	revízia TV náradia+workoutového ihriska, oprata TV náradia	162,00	s DPH			07.06.2021	MICENKO Vladimír					11.06.2021
	Faktúra	5075	potraviny	1 025,48	s DPH	5222		31.05.2021	COOP Jednota					04.06.2021
	Faktúra	102	eletkrická energia	822,46	s DPH			09.06.2021	Východos. energetika a.s.					11.06.2021
	Faktúra	103	pevná linka	42,64	s DPH			09.06.2021	Slovak Telecom Bratislava					11.06.2021
	Faktúra	104	Lekárničky - projekt Inschool	120,00	s DPH			10.06.2021	Lekáreň PharmDr. Bendžalová Kellnerová					11.06.2021
	Faktúra	105	oprava notebookov	45,56	s DPH			10.06.2021	CONET servis					11.06.2021
	Faktúra	106	oprava kopírovacieho stroja	224,50	s DPH			11.06.2021	DATAS-Združenie Lučivjans					11.06.2021
	Faktúra	107	Konsolidácia miestt a obcí - príručka	30,00	s DPH			11.06.2021	RVC-ZO so sídlom v štrbe					11.06.2021
	Faktúra	5078	potraviny	101,70	s DPH	8/2017		07.06.2021	TATRAPRIM s.r.o.					11.06.2021
	Faktúra	5079	potraviny	89,76	s DPH	5157		07.06.2021	INMEDIA spol. s.r.o					11.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11454