Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5039	potraviny	25,24	s DPH	12/2017		21.04.2021	Bidfood Slovakia s.r.o.					23.04.2021
	Faktúra	5040	potraviny	211,91	s DPH	5157		22.04.2021	INMEDIA spol. s.r.o					23.04.2021
	Faktúra	5041	potraviny	181,99	s DPH	8/2017		22.04.2021	TATRAPRIM s.r.o.					23.04.2021
	Objednávka	22	odstránenie nedostatkov z periodickej revízie elektro v ŠJ	110,00	s DPH			19.04.2021	Ing. Štefan Staroň					23.04.2021
	Objednávka	21	šeky pre školskú jedáleň	92,00	s DPH			20.04.2021	Polypress					23.04.2021
	Objednávka	5046	potraviny	101,73	s DPH			27.04.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					30.04.2021
	Zmluva		Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			24.04.2021	Slovak telekom, a.s.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy		30.04.2021
	Faktúra	65	Čistiace prostriedky pre ŠJ	38,84	s DPH			27.04.2021	PEDRO PLUS, s.r.o.					30.04.2021
	Faktúra	25	periodická revízia spotrebičov a ručného nárada	295,40	s DPH			19.02.2021	Ing. Štefan Staroň					23.02.2021
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2021		s DPH			29.01.2021			Mgr. Ľudmila Barlová	riaditeľka školy		16.02.2021
	Objednávka	11	Materiál na údržbu	49,16	s DPH			18.02.2021	Železiarstvo Olekšák					19.02.2021
	Objednávka	10	stravné lístky	766,00	s DPH			18.02.2021	Up Slovensko, s.r.o.					19.02.2021
	Objednávka	9	periodickú revíziu elektrospotrebičov a ručného náradia	300,00	s DPH			17.02.2021	Ing. Štefan Staroň					19.02.2021
	Faktúra	64	telekomunikačné služby	25,00	s DPH			23.04.2021	Slovak Telecom Bratislava					30.04.2021
	Faktúra	28	telekomunikačné služby	25,25	s DPH			01.03.2021	Slovak Telecom Bratislava					05.03.2021
	Faktúra	29	stravné lístky	800,72	s DPH			01.03.2021	UP Slovensko					05.03.2021
	Objednávka	5019	potraviny	94,24	s DPH			02.03.2021	Tatraprim s.r.o.					08.03.2021
	Faktúra	34	materiál na údržbu	49,16	s DPH			02.03.2021	Źeleziarstvo Olekšák					05.03.2021
	Objednávka	5023	potraviny	42,90	s DPH			12.03.2021	Kešeľák Michal Ing.-Javorina					15.03.2021
	Faktúra	5013	potraviny	628,41	s DPH	5222		27.02.2021	COOP Jednota					05.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/11201