Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13	ostrenie nožov do školskej kuchyne	77,00	s DPH			24.01.2023	Mário Zemčák		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	27.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	14	Balíček "Zborovňa komplet"		s DPH			25.01.2023	KOMENSKY s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	27.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	12	mobil	29,99	s DPH			24.01.2023	Slovak Telecom Bratislava		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	27.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	11	čistiace prostriedky ŠJ	96,61	s DPH			24.01.2023	PEDRO PLUS, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	27.01.2023	27.01.2023
	Faktúra	9	oprava umývačky riadu v materskej škole	50,40	s DPH			20.01.2023	Eurogastrop s.r.o.				27.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	10	filtre do vzduchotechniky	21,24	s DPH			20.01.2023	Filteko, s.r.o		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	8	vyúčtovacia faktúra za rok 2022	1 265.46	s DPH			19.01.2023	SPP, a.s.				20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	7	umývací a oplachovací prostriedok do umývačky riadu v MŠ	165,24	s DPH			13.01.2023	Eurogastrop s.r.o.				20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	6	náplne do zásobníkov jednorázových utierok	460,56	s DPH			12.01.2023	ILLE-Papier-Service		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	12.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	5	čistiace prostriedky ZŠ	99,74	s DPH			12.01.2023	Pedro plus, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	12.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	4	internet 2/2023	11,85	s DPH			12.01.2023	RUPKI		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	12.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	3	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			12.01.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	12.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	2	pevná linka	37,45	s DPH			12.01.2023	Slovak Telecom Bratislava		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	12.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	1	servis a oprava umývacieho stroja v telocvični	203,72	s DPH			12.01.2023	LUX Prešov s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	12.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	15	účtovníctvo	500,00	s DPH			31.01.2022	Martina Žoldakova		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	04.02.2022	04.02.2022
	Faktúra	16	výkon zodpovednej osoby 2/2022	48,00	s DPH			31.01.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	04.02.2022	04.02.2022
	Faktúra	17	plyn 2/2022	1 397,00	s DPH			31.01.2020	SPP, a.s.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	04.02.2022	04.02.2022
	Faktúra	16	výkon zodpovednej osoby 2/2022	48,00	s DPH			31.01.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	04.02.2022	04.02.2022
	Faktúra	17	plyn 2/2022	1 397,00	s DPH			31.01.2020	SPP, a.s.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	04.02.2022	04.02.2022
	Faktúra	16	výkon zodpovednej osoby 2/2022	48,00	s DPH			31.01.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy	04.02.2022	04.02.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10221