Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	209	vývoz BRKO	42,90	s DPH			21.10.2020	Brantner Poprad, s.r.o.					23.10.2020
	Objednávka	100	čistiace prostriedky	135,82	s DPH			13.10.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					16.10.2020
	Objednávka	5162	potraviny	128,70	s DPH			02.10.2020	Kešľák M. - Javorina					20.10.2020
	Objednávka	5163	potraviny	156,24	s DPH			14.10.2020	ATC-JR, s.r.o.					20.10.2020
	Objednávka	5164	potraviny	101,81	s DPH			14.10.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					20.10.2020
	Objednávka	5165	potraviny	150,72	s DPH			19.10.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					20.10.2020
	Faktúra	207	plotostrih	178,70	s DPH			15.10.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.					23.10.2020
	Faktúra	208	Jednorázové utierky + rúška	85,21	s DPH			16.10.2020	Quick Service Slovakia, s.r.o.					23.10.2020
	Faktúra	210	účtovníctvo 9/2020	500,00	s DPH			22.10.2020	Martina Žoldáková					23.10.2020
	Objednávka	98	papierové utierky . rúška	85,21	s DPH			13.10.2020	Quick Service Slovakia, s.r.o.					16.10.2020
	Faktúra	211	Bio roztok	300,00	s DPH			22.10.2020	Petr Mrázek					23.10.2020
	Faktúra	212	náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc	506,78	s DPH			22.10.2020	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					23.10.2020
	Faktúra	213	Čistiace prostriedky	97,56	s DPH			22.10.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					23.10.2020
	Faktúra	5169	potraviny	195,30	s DPH	5088		30.09.2020	Tatranská mliekareň					23.10.2020
	Faktúra	5170	potraviny	332,46	s DPH	5128		16.10.2020	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					23.10.2020
	Faktúra	5171	potraviny	86,76	s DPH	8/2017		16.10.2020	TATRAPRIM s.r.o.					23.10.2020
	Faktúra	5172	potraviny	98,68	s DPH	16/2017		16.10.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					23.10.2020
	Objednávka	99	plotostrih Bosch universal Hedge Pole 18	180,00	s DPH			13.10.2020	Internet Mall Slovakia, s.r.o.					16.10.2020
	Faktúra	206	výkon zodpovednej osoby 10/2020	48,00	s DPH			15.10.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.					16.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10826