Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Objednávka	125	matice	13,00	s DPH			27.11.2020	Železiarstvo Olekšák					04.12.2020
	Faktúra	5218	potraviny	107,18	s DPH	16/2017		23.11.2020	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	5216	potraviny	28,80	s DPH	4/2017		30.11.2020	Kocúrová Zuzana					04.12.2020
	Faktúra	5217	potraviny	212,73	s DPH	5088		30.11.2020	Tatranská mliekareň					04.12.2020
	Faktúra	5219	potraviny	1 110,85	s DPH	5222		30.11.2020	COOP Jednota					04.12.2020
	Faktúra	5220	potraviny	628,26	s DPH			30.11.2020	LUNYS, s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	5221	potraviny	225,34	s DPH	5088		30.11.2020	Tatranská mliekareň					04.12.2020
	Objednávka	124	Certifikáciu COVID	31,00	s DPH			27.11.2020	KOMENSKY s.r.o.					04.12.2020
	Objednávka	126	florbalové hokejky 85 cm + 10 loptičiek	162,00	s DPH			01.12.2020	MULTI šport					04.12.2020
	Faktúra	255	webkamery s mkrofónom, redukcie, bezdrôtové slúchadlá	391,86	s DPH			03.12.2020	CONET servis					04.12.2020
	Objednávka	127	lavičky s kladinou dĺžky 4 m	690,00	s DPH			01.12.2020	Monaster					04.12.2020
	Objednávka	128	čistiace prostriedky pre kuchyňu	164,68	s DPH			02.12.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					04.12.2020
	Objednávka	129	opravu kopírovacieho stroja Konica Minolta 266	220,00	s DPH			02.12.2020	DATAS-Združenie Lučivjans					04.12.2020
	Faktúra	257	zemný plyn - december	1 511,00	s DPH			03.12.2020	Slov.plynár.priemysel a.s					11.12.2020
	Faktúra	258	Čajové pečivo	480,00	s DPH			03.12.2020	Poprad Trading s.r.o. cukráreň Malý princ					11.12.2020
	Faktúra	259	internet 01/2021	25,65	s DPH			04.12.2020	RUPKI					11.12.2020
	Faktúra	260	pevná linka	40,13	s DPH			08.12.2020	Slovak Telecom Bratislava					11.12.2020
	Faktúra	256	Čistiace prostriedky do ŠJ	164,66	s DPH			03.12.2020	PEDRO PLUS, s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	254	interaktívna tabuľa + dataprojektor	3 000,00	s DPH			03.12.2020	PcProfi s.r.o.					04.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11079