Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	5077	potraviny	127,80	s DPH	5088		02.06.2021	Tatranská mliekareň					04.06.2021
	Faktúra	5070	potraviny	75,60	s DPH	4/2017		28.05.2021	Kocúrová Zuzana					04.06.2021
	Faktúra	5071	potraviny	164,88	s DPH	8/2017		31.05.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					04.06.2021
	Faktúra	5072	potraviny	122,19	s DPH	5128		31.05.2021	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					04.06.2021
	Faktúra	5073	potraviny	230,09	s DPH			31.05.2021	AG FOODS SK s.r.o.					04.06.2021
	Faktúra	5074	potraviny	104,82	s DPH	8/2017		31.05.2021	TATRAPRIM s.r.o.					04.06.2021
	Faktúra	5075	potraviny	1 025,48	s DPH	5222		31.05.2021	COOP Jednota					04.06.2021
	Faktúra	5076	potraviny	1 766,36	s DPH			02.06.2021	LUNYS, s.r.o.					04.06.2021
	Objednávka	40	Autokorektívne kartičky A	600,00	s DPH			28.05.2021	ABCedu					04.06.2021
	Faktúra	5068	potraviny	121,00	s DPH	8/2017		21.05.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					04.06.2021
	Objednávka	41	Tyčový mixér VORTEX 43 VT	586,80	s DPH			01.06.2021	Eurogastrop s.r.o.					04.06.2021
	Objednávka	43	revíziu detektorov spáliteľných pnov a pár	100,00	s DPH			03.06.2021	Telmar					04.06.2021
	Objednávka	5080	potraviny	240,54	s DPH			04.06.2021	Ryba Žilina, spol. s.r.o					11.06.2021
	Objednávka	5081	potraviny	151,86	s DPH			08.06.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					11.06.2021
	Objednávka	5082	potraviny	26,16	s DPH			08.06.2021	Tatraprim s.r.o.					11.06.2021
	Objednávka	5083	potraviny	113,94	s DPH			08.06.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					11.06.2021
	Objednávka	5084	potraviny	157,32	s DPH			10.06.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					11.06.2021
	Faktúra	101	revízia TV náradia+workoutového ihriska, oprata TV náradia	162,00	s DPH			07.06.2021	MICENKO Vladimír					11.06.2021
	Faktúra	5069	potraviny	101,35	s DPH	5157		28.05.2021	INMEDIA spol. s.r.o					04.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11592