Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Objednávka	5056	potraviny	188,02	s DPH			10.05.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					13.05.2021
	Faktúra	5050	potraviny	278,52	s DPH	5088		03.05.2021	Tatranská mliekareň					07.05.2021
	Faktúra	5051	potraviny	304,65	s DPH	5157		03.05.2021	INMEDIA spol. s.r.o					07.05.2021
	Faktúra	5052	potraviny	150,08	s DPH	16/2017		05.05.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					07.05.2021
	Faktúra	67	výkon zodpovednej osoby 5/2021	48,00	s DPH			03.05.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					07.05.2021
	Faktúra	68	zemný plyn - máj	1 511,00	s DPH			04.05.2021	Slov.plynár.priemysel a.s					07.05.2021
	Faktúra	69	náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc	506,78	s DPH			06.05.2021	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					07.05.2021
	Objednávka	5055	potraviny	125,33	s DPH			06.05.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					13.05.2021
	Objednávka	5057	potraviny	126,60	s DPH			10.05.2021	Tatraprim s.r.o.					13.05.2021
	Faktúra	5048	potraviny	925,77	s DPH	5222		03.05.2021	COOP Jednota					07.05.2021
	Objednávka	5058	potraviny	180,83	s DPH			10.05.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					13.05.2021
	Objednávka	5059	potraviny	86,50	s DPH			13.05.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					13.05.2021
	Objednávka	5060	potraviny	138,23	s DPH			13.05.2021	Tatraprim s.r.o.					13.05.2021
	Faktúra	70	náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc	506,78	s DPH			06.05.2021	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					14.05.2021
	Faktúra	71	pevná linka	45,80	s DPH			07.05.2021	Slovak Telecom Bratislava					14.05.2021
	Faktúra	72	eletkrická energia	683,84	s DPH			12.05.2021	Východos. energetika a.s.					14.05.2021
	Faktúra	73	ochranný pracovný odev	325,00	s DPH			14.05.2021	Pracovné odevy SNV					14.05.2021
	Faktúra	5053	potraviny	125,33	s DPH	5157		12.05.2021	INMEDIA spol. s.r.o					14.05.2021
	Faktúra	5049	potraviny	616,65	s DPH			03.05.2021	LUNYS, s.r.o.					07.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11454