Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Objednávka	8	respirátory FFP2 + rúška	362,00	s DPH			17.02.2021	ActiveLight					19.02.2021
	Faktúra	5002	potraviny	85,80	s DPH	5/2017		08.02.2021	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					19.02.2021
	Faktúra	5003	potraviny	42,61	s DPH	16/2017		10.02.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					19.02.2021
	Faktúra	5004	potraviny	81,90	s DPH			10.02.2021	Ryba Žilina, spol. s.r.o.					19.02.2021
	Faktúra	5005	potraviny	124,20	s DPH	8/2017		10.02.2021	TATRAPRIM s.r.o.					19.02.2021
	Faktúra	5006	potraviny	55,29	s DPH	16/2017		17.02.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					19.02.2021
	Faktúra	5007	potraviny	530,58	s DPH	5157		17.02.2021	INMEDIA spol. s.r.o					19.02.2021
	Faktúra	5008	potraviny	72,94	s DPH	16/2017		17.02.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					19.02.2021
	Objednávka	9	periodickú revíziu elektrospotrebičov a ručného náradia	300,00	s DPH			17.02.2021	Ing. Štefan Staroň					19.02.2021
	Faktúra	24	rúška + respirátory	362,00	s DPH			17.02.2021	Active Light					19.02.2021
	Objednávka	10	stravné lístky	766,00	s DPH			18.02.2021	Up Slovensko, s.r.o.					19.02.2021
	Objednávka	11	Materiál na údržbu	49,16	s DPH			18.02.2021	Železiarstvo Olekšák					19.02.2021
	Faktúra	25	periodická revízia spotrebičov a ručného nárada	295,40	s DPH			19.02.2021	Ing. Štefan Staroň					23.02.2021
	Faktúra	5009	potraviny	76,32	s DPH	8/2017		18.02.2021	TATRAPRIM s.r.o.					23.02.2021
	Objednávka	12	Materiál na údržbu	183,80	s DPH			22.02.2021	Železiarstvo Olekšák					23.02.2021
	Objednávka	5013	potraviny	37,50	s DPH			22.02.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					03.03.2021
	Objednávka	5014	potraviny	280,00	s DPH			03.03.2021	COOP Jednota					03.03.2021
	Objednávka	5015	potraviny	60,00	s DPH			03.03.2021	Tatranská mliekáreň a. s.					03.03.2021
	Faktúra	5001	potraviny	482,75	s DPH	5128		08.02.2021	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					19.02.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11201