Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	001/2013	Predplatné publikácie pre účtovníka	50,00	s DPH			02.01.2013	Alfa + avis					14.03.2013
	Faktúra	5158	potraviny	316,89	s DPH	5128		28.10.2021	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					05.11.2021
	Faktúra	5157	potraviny	25,20	s DPH	4/2017		27.10.2021	Kocúrová Zuzana					28.10.2021
	Objednávka	5150	potraviny	650,00	s DPH			02.11.2021	COOP Jednota					03.11.2021
	Objednávka	5151	potraviny	320,00	s DPH			02.11.2021	Tatranská mliekáreň a. s.					03.11.2021
	Objednávka	5152	potraviny	800,00	s DPH			02.11.2021	LUNYS, s.r.o.					03.11.2021
	Objednávka	5153	potraviny	25,70	s DPH			02.11.2021	Z. Kocúrová					03.11.2021
	Objednávka	98	Transportné misky s viečkom	29,36	s DPH			02.11.2021	MIVA market spol. r.o.					05.11.2021
	Objednávka	99	čistiace prostriedky ZŠ	236,62	s DPH			02.11.2021	PEDRO PLUS, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Objednávka	100	čistiace prostriedky ŠJ	81,89	s DPH			02.11.2021	PEDRO PLUS, s.r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka školy		05.11.2021
	Faktúra	5159	potraviny	730,71	s DPH	5222		29.10.2021	COOP Jednota					05.11.2021
	Faktúra	5154	potraviny	199,74	s DPH	5088		27.10.2021	Tatranská mliekareň					28.10.2021
	Faktúra	5160	potraviny	181,30	s DPH	5088		29.10.2021	Tatranská mliekareň					05.11.2021
	Faktúra	5161	potraviny	815,68	s DPH			29.10.2021	LUNYS, s.r.o.					05.11.2021
	Faktúra	217	výkon zodpovednej osoby 11/2021	48,00	s DPH			02.11.2021	osobnyudaj.sk, s.r.o.					05.11.2021
	Faktúra	218	zemný plyn - november	1 397,00	s DPH			02.11.2021	Slov.plynár.priemysel a.s					05.11.2021
	Faktúra	219	transportné misky	29,35	s DPH			04.11.2021	MIVA market spol. r.o.					05.11.2021
	Faktúra	220	Čistiace prostriedky pre ZŠ	236,62	s DPH			04.11.2021	PEDRO PLUS, s.r.o.					05.11.2021
	Faktúra	221	Čistiace prostriedky pre ŠJ	81,89	s DPH			04.11.2021	PEDRO PLUS, s.r.o.					05.11.2021
	Faktúra	222	internet december	11,85	s DPH			04.11.2021	RUPKI					05.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11932