Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	dokladu	splatnosti	úhrady	s DPH		vystavenia	úhrady						06.03.2023
	Faktúra	dokladu	splatnosti	úhrady	s DPH		prijatia	úhrady						14.04.2023
	Faktúra	2014/11	zemný plyn	-2 498.38	s DPH		dobropis	29.01.2014	SPP, a.s.					11.02.2014
	Faktúra		28.06.2019	Tramtaria	s DPH	Uralská 8, 04012 Košice	50740415							12.07.2019
	Faktúra		28.06.2019	Tramtaria	s DPH	Uralská 8, 04012 Košice	50740415							12.07.2019
	Faktúra		28.06.2019	F.A.M.E..s.r.o	s DPH	Markova 7, 85101 Bratislava	35873604							12.07.2019
	Faktúra		28.06.2019	F.A.M.E..s.r.o	s DPH	Markova 7, 85101 Bratislava	35873604							12.07.2019
	Faktúra		28.06.2019	BombovoCKs.r.o.	s DPH	Novozámocká 230, 94901 Nitra	3539961							12.07.2019
	Faktúra		28.06.2019	BombovoCKs.r.o.	s DPH	Novozámocká 230, 94901 Nitra	3539961							12.07.2019
	Objednávka	5137	potraviny	105,86	s DPH			06.10.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					11.10.2021
	Faktúra	199	policové skrine do knižnice	500,00	s DPH			04.10.2021	Cehula Martin Stolárstvo					08.10.2021
	Faktúra	200	materiál na údržbu	15,91	s DPH			05.10.2021	Stova - tehelňa SNV					08.10.2021
	Faktúra	201	zemný plyn - október	1 397,00	s DPH			05.10.2021	Slov.plynár.priemysel a.s					08.10.2021
	Objednávka	5135	potraviny	100,18	s DPH			04.10.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					11.10.2021
	Objednávka	5136	potraviny	138,00	s DPH			06.10.2021	Ryba Žilina, spol.s r.o.					11.10.2021
	Faktúra	203	Čistiace prostriedky pre ŠJ	73,81	s DPH			13.10.2021	PEDRO PLUS, s.r.o.					15.10.2021
	Objednávka	5138	potraviny	289,95	s DPH			07.10.2021	Inmedia, spol.s.r.o.					11.10.2021
	Objednávka	5139	potraviny	62,95	s DPH			08.10.2021	Mäsovýroba DORO, s.r.o.					11.10.2021
	Faktúra	202	pevná linka	32,42	s DPH			12.10.2021	Slovak Telecom Bratislava					15.10.2021
	Faktúra	197	internet	11,85	s DPH			04.10.2021	RUPKI					08.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11842