Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	103	vodné SJ	427,61	s DPH			18.05.2026	Podtatranská vod. spoločn					17.06.2026
	Zmluva	9127005043	Poistná zmluva	595,21	s DPH			17.05.2026	Uniqa poisťovňa a.s.	Základná škola Spišský Štvrtok	Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka ZŠ		19.05.2026
	Faktúra	5144	potraviny 5/26	774,66	s DPH			15.05.2026	Marko Tatry s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5145	potraviny 5/26	92,64	s DPH			15.05.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5141	potraviny 5/26	277,84	s DPH			14.05.2026	INMEDIA spol. s.r.o					17.06.2026
	Faktúra	5142	ovocie	69,46	s DPH			14.05.2026	Marko Tatry s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5143	ovocie	370,44	s DPH			14.05.2026	Marko Tatry s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5139	potraviny 5/26	331,85	s DPH			12.05.2026	INMEDIA spol. s.r.o					17.06.2026
	Faktúra	5140	potraviny 5/26	211,49	s DPH			12.05.2026	TATRAPRIM s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	5135	potraviny 5/26	184,03	s DPH			11.05.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					19.05.2026
	Faktúra	5136	potraviny	220,93	s DPH			11.05.2026	Tatranská mliekareň					19.05.2026
	Faktúra	5137	mlieko	93,56	s DPH			11.05.2026	Tatranská mliekareň					19.05.2026
	Faktúra	101	kopírka	162,41	s DPH			11.05.2026	Ján Lehotský					19.05.2026
	Faktúra	5138	potraviny	240,41	s DPH			11.05.2026	AG FOODS SK s.r.o.					17.06.2026
	Faktúra	102	elektrina 04/2026	939,64	s DPH			11.05.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					19.05.2026
	Faktúra	5134	potraviny 5/26	182,07	s DPH			08.05.2026	Ryba Žilina, spol. s.r.o.					19.05.2026
	Faktúra	100	mobilné telefony	24,10	s DPH			07.05.2026	O2 Slovakia s r.o.					19.05.2026
	Faktúra	99	vývoz BRKO 4/26	65,50	s DPH			07.05.2026	Brantner Poprad, s.r.o.					19.05.2026
	Faktúra	5132	ovocie	81,14	s DPH			07.05.2026	Marko Tatry s.r.o.					19.05.2026
	Faktúra	5133	ovocie	18,26	s DPH			07.05.2026	Marko Tatry s.r.o.					19.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/11809