Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5023	potraviny 1/26	170,88	s DPH			27.01.2026	TATRAPRIM s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5022	potraviny 1/26	351,30	s DPH			27.01.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5021	potraviny 1/26	529,22	s DPH			26.01.2026	TATRAPRIM s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5019	potraviny 1/26	53,09	s DPH			23.01.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5020	potraviny 1/26	147,56	s DPH			23.01.2026	TATRAPRIM s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5018	potraviny 1/26	16,91	s DPH			22.01.2026	Marko Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5017	potraviny 1/26	84,53	s DPH			22.01.2026	Marko Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	13	oprava PC	270,00	s DPH			21.01.2026	PP COMP s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	12	plyn 1/2026	2 692,00	s DPH			21.01.2026	Slov.plynár.priemysel a.s					10.03.2026
	Faktúra	5015	potraviny 1/26	93,56	s DPH			21.01.2026	Tatranská mliekareň					10.03.2026
	Faktúra	5016	potraviny 1/26	249,45	s DPH			21.01.2026	Tatranská mliekareň					10.03.2026
	Faktúra	5014	potraviny 1/26	255,98	s DPH			20.01.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5012	potraviny 1/26	315,07	s DPH			19.01.2026	INMEDIA spol. s.r.o					10.03.2026
	Faktúra	5013	potraviny 1/26	265,24	s DPH			19.01.2026	TATRAPRIM s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	11	kávovar	272,57	s DPH			16.01.2026	Alza.sk. s r.o.					10.03.2026
	Faktúra	10	časopis Slávik 2025/26	9,50	s DPH			16.01.2026	ARES spol. s r.o.					10.03.2026
	Faktúra	289	elektrina 12/2025	1 145,47	s DPH			15.01.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					17.02.2026
	Faktúra	288	plyn vyúčtovanie 2025	38,29	s DPH			15.01.2026	Slov.plynár.priemysel a.s					17.02.2026
	Faktúra	290	prenájom kopírky	150,23	s DPH			15.01.2026	DATAS-Združenie Lučivjans					17.02.2026
	Faktúra	5010	potraviny 1/26	16,91	s DPH			15.01.2026	Marko Tatry s.r.o.					10.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/11592