Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260	pevné linky 11/25	29,73	s DPH			01.12.2025	Slovak Telecom Bratislava					13.01.2026
	Faktúra	264	čistiace prostriedky SJ	84,13	s DPH			01.12.2025	PEDRO PLUS, s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	262	výkon zodpovednej osoby 12/2025	49,20	s DPH			01.12.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	5247	potraviny	175,36	s DPH			01.12.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	263	čistiace prostriedky CVC	197,02	s DPH			01.12.2025	PEDRO PLUS, s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	259	internet 1/2026	15,00	s DPH			01.12.2025	RUPKI					13.01.2026
	Faktúra	265	Záloha dát 11/25	22,00	s DPH			01.12.2025	Križan IT services.					13.01.2026
	Faktúra	5246	potraviny	789,29	s DPH			28.11.2025	COOP Jednota					13.01.2026
	Faktúra	5245	potraviny	268,41	s DPH			28.11.2025	Tatranská mliekareň					13.01.2026
	Faktúra	5244	potraviny	612,73	s DPH			28.11.2025	Marko Tatry s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	5241	potraviny	101,40	s DPH			27.11.2025	Kocúrová Zuzana					13.01.2026
	Faktúra	258	kancelárske potreby ZS	138,56	s DPH			27.11.2025	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					13.01.2026
	Faktúra	5243	potraviny	468,64	s DPH			27.11.2025	INMEDIA spol. s.r.o					13.01.2026
	Faktúra	5242	potraviny	353,11	s DPH			27.11.2025	TATRAPRIM s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	257	revízia elektriny kotolňa, reg. stanica, telocvična	678,39	s DPH			26.11.2025	Ing. Štefan Staroň					13.01.2026
	Faktúra	5240	potraviny	259,71	s DPH			25.11.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	5239	potraviny	158,56	s DPH			24.11.2025	INMEDIA spol. s.r.o					13.01.2026
	Faktúra	5238	potraviny	411,27	s DPH			21.11.2025	Tatranská mliekareň					13.01.2026
	Faktúra	5237	potraviny	138,46	s DPH			21.11.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					13.01.2026
	Faktúra	256	revízia elektriny	733,50	s DPH			21.11.2025	PhDr. Peter Darvaši, revízie elektrických zariadení					13.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/11454