Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	9/2025	Zmluva o nájme	20.00/hod.	s DPH			08.09.2025	Mgr. Irena Parimuchová					19.09.2025
	Zmluva	2025SEG10350-1	Zmluva o poskytovaní služieb	189,00	bez DPH			25.08.2025	osobnyudaj.sk s r.o.					26.08.2025
	Faktúra	150	vývoz BRKO 6/25	64,27	s DPH			11.07.2025	Brantner Poprad, s.r.o.					25.08.2025
	Faktúra	161	internet 09/2025	15,00	s DPH			01.08.2025	RUPKI					25.08.2025
	Faktúra	159	vývoz žumpy - čistička	576,50	s DPH			01.08.2025	CXDX Slovakia s.r.o					25.08.2025
	Faktúra	158	údr.potreby	112,24	s DPH			01.08.2025	FeriD Trade - Dravecký F.					25.08.2025
	Faktúra	157	údr. potreby	108,06	s DPH			01.08.2025	Stova - tehelňa SNV					25.08.2025
	Faktúra	156	folia na tabuľu	201,20	s DPH			30.07.2025	MAPA Slovakia					25.08.2025
	Faktúra	155	mobilné telefony	21,23	s DPH			14.07.2025	O2 Slovakia s r.o.					25.08.2025
	Faktúra	154	prenájom kopírky	165,09	s DPH			14.07.2025	DATAS-Združenie Lučivjans					25.08.2025
	Faktúra	153	materiál na údržbu	210,46	s DPH			14.07.2025	Železiarstvo Olekšák					25.08.2025
	Faktúra	152	internet 08/2025	15,00	s DPH			16.07.2025	RUPKI					25.08.2025
	Faktúra	151	USB kľúče letný tábor	185,00	s DPH			11.07.2025	KelFur s r.o.					25.08.2025
	Faktúra	149	revízia náradia v telocvični	215,00	s DPH			10.07.2025	JMKE s r.o.					25.08.2025
	Faktúra	163	plyn 8/25	3 038,00	s DPH			01.08.2025	Slov.plynár.priemysel a.s					25.08.2025
	Faktúra	148	elektrina 06/2025	723,66	s DPH			10.07.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					25.08.2025
	Faktúra	147	pobyt SF	1 740,00	s DPH			03.07.2025	Gabriela Petríková					25.08.2025
	Faktúra	146	utierky SJ	54,75	s DPH			02.07.2025	Quick Service Slovakia, s.r.o.					25.08.2025
	Faktúra	145	učebnice	287,00	s DPH			02.07.2025	MAPA Slovakia					25.08.2025
	Faktúra	144	pevné linky 06/25	29,73	s DPH			01.07.2025	Slovak Telecom Bratislava					25.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11202