Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5237	potraviny 9/26	81,00	s DPH			28.09.2026	Kocúrová Zuzana					30.09.2026
	Faktúra	167	údr. poptreby	42,57	s DPH			01.09.2026	Stova - tehelňa SNV					30.09.2026
	Faktúra	160	tabule, logo	590,40	s DPH			20.08.2026	Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s r.o.					30.09.2026
	Faktúra	161	verejná správa	265,68	s DPH			24.08.2026	Poradca pdnikateľa, spol. s r.o.					30.09.2026
	Faktúra	162	vodné ZS	533,08	s DPH			24.08.2026	Podtatranská vod. spoločn					30.09.2026
	Faktúra	163	segregácia	232,47	s DPH			25.08.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.					30.09.2026
	Faktúra	164	učebnice	2 870,92	s DPH			25.08.2026	AITEC, s.r.o.					30.09.2026
	Faktúra	165	oprava dverí SJ	218,90	s DPH			01.09.2026	Stanislav Baldovský					30.09.2026
	Faktúra	166	váha obchodná SJ	211,56	s DPH			01.09.2026	Eurogastrop s.r.o.					30.09.2026
	Faktúra	168	pevné linky 08/26	29,73	s DPH			01.09.2026	Slovak Telecom Bratislava					30.09.2026
	Faktúra	158	inventár SJ	93,91	s DPH			20.08.2026	Kinekus s.r.o					30.09.2026
	Faktúra	169	internet 10/2026	15,00	s DPH			01.09.2026	RUPKI					30.09.2026
	Faktúra	170	plyn 9/2026	2 692,00	s DPH			01.09.2026	Slov.plynár.priemysel a.s					30.09.2026
	Faktúra	171	výkon zodpovednej osoby 09/2026	49,20	s DPH			01.09.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.					30.09.2026
	Faktúra	172	Čistiace prostriedky pre ZŠ	238,60	s DPH			02.09.2026	PEDRO PLUS, s.r.o.					30.09.2026
	Faktúra	173	Čistiace prostriedky pre SJ	103,89	s DPH			02.09.2026	PEDRO PLUS, s.r.o.					30.09.2026
	Faktúra	174	učebnice	992,88	s DPH			02.09.2026	preskoly.sk s.r.o.					30.09.2026
	Faktúra	175	mobilné telefony	24,29	s DPH			07.09.2026	O2 Slovakia s r.o.					30.09.2026
	Faktúra	176	vývoz žumpy - čistička	714,63	s DPH			07.09.2026	CXDX Slovakia s.r.o					30.09.2026
	Faktúra	159	inventár SJ	1 798,44	s DPH			20.08.2026	Eurogastrop s.r.o.					30.09.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11932