Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	03/2025	Zmluva o nájme	20.00/hod.	bez DPH			13.01.2025	Cyklistický klub					21.01.2025
	Zmluva	04/2025	Zmluva o nájme	20.00/hod.	s DPH			16.01.2025	Ľubomír Duľa					21.01.2025
	Zmluva		mandátna zmluva	40/mesiac	s DPH			16.01.2025	Ing. Anežka Cmorejová					16.01.2025
	Zmluva		mandátna zmluva	40/mesiac	s DPH			16.01.2025	Ing. Anežka Cmorejová					16.01.2025
	Zmluva	01/2025	Zmluva o nájme	20.00/hod.	s DPH			08.01.2025	Obec Dravce					14.01.2025
	Zmluva	2/2025	Zmluva o nájme	20.00/hod.	s DPH			09.01.2025	Telovýchovná jednota Baník Hôrka					10.01.2025
	Faktúra	274	mobilné telefony	18,00	s DPH			09.12.2024	O2 Slovakia s r.o.					07.01.2025
	Faktúra	269	hasiace prístroje	136,80	s DPH			02.12.2024	Černický -PBS s r.o.					07.01.2025
	Faktúra	270	pevné linky 12/24	29,00	s DPH			02.12.2024	Slovak Telecom Bratislava					07.01.2025
	Faktúra	271	e tlačivá kredit	20,00	s DPH			04.12.2024	ŠEVT a.s.					07.01.2025
	Faktúra	272	varidlo plynové SJ	1 407,24	s DPH			06.12.2024	Gastroservis Tatry					07.01.2025
	Faktúra	273	materiál	580,61	s DPH			09.12.2024	GIZI s r.o.					07.01.2025
	Faktúra	277	hyg. potreby	527,26	s DPH			12.12.2024	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					07.01.2025
	Faktúra	275	prenájom kopírky	149,75	s DPH			09.12.2024	DATAS-Združenie Lučivjans					07.01.2025
	Faktúra	276	elektrina 11/2024	1 510,86	s DPH			11.12.2024	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					07.01.2025
	Faktúra	267	internet 01/2025	13,00	s DPH			02.12.2024	RUPKI					07.01.2025
	Faktúra	278	osviežovače do žiackych wc	47,04	s DPH			12.12.2024	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					07.01.2025
	Faktúra	279	mraznička, inventár SJ	1 560,58	s DPH			13.12.2024	Eurogastrop s.r.o.					07.01.2025
	Faktúra	280	inventár SJ	343,32	s DPH			16.12.2024	Gastroservis Tatry					07.01.2025
	Faktúra	268	revízia has. prístrojov	620,50	s DPH			02.12.2024	Ing. Patrik Černický, MSc.					07.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10826