Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	PRK24-0002	Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o prenájme		s DPH			12.03.2026	Ján Lehotský					12.03.2026
	Faktúra	34	kompletáž ochr. vod. pospájania SJ	101,14	s DPH			25.02.2026	Ing. Štefan Staroň					10.03.2026
	Faktúra	25	mydlová hmota	18,20	s DPH			09.02.2026	Melora Lab s r.o.					10.03.2026
	Faktúra	26	kanc. papiere	1 129,14	s DPH			09.02.2026	MIVA market spol. r.o.					10.03.2026
	Faktúra	27	elektrina 01/2026	1 562,15	s DPH			11.02.2026	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					10.03.2026
	Faktúra	28	kancelárske potreby ZS	106,30	s DPH			12.02.2026	Papyrus Poprad s.r.o. Veľkoobchod - papier, Poprad					10.03.2026
	Faktúra	29	prenájom kopírky	181,72	s DPH			12.02.2026	DATAS-Združenie Lučivjans					10.03.2026
	Faktúra	30	divadelné predstavenie pre zamestnancov	384,00	s DPH			13.02.2026	Spišské divadlo					10.03.2026
	Faktúra	31	kreslá	199,99	s DPH			13.02.2026	Kondela s r.o.					10.03.2026
	Faktúra	32	vodné ZS	433,50	s DPH			19.02.2026	Podtatranská vod. spoločn					10.03.2026
	Faktúra	33	pomôcky na florbal CVC	35,50	s DPH			23.02.2026	Florbal s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	35	rohože SJ	49,20	s DPH			26.02.2026	B2B partner s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	23	tlačiaren SJ	147,20	s DPH			09.02.2026	NAY a.s.					10.03.2026
	Faktúra	5001	potraviny 1/26	1 285,64	s DPH			05.01.2026	INMEDIA spol. s.r.o					10.03.2026
	Faktúra	5003	potraviny 1/26	213,13	s DPH			12.01.2026	Tatranská mliekareň					10.03.2026
	Faktúra	5004	potraviny 1/26	504,88	s DPH			12.01.2026	ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice					10.03.2026
	Faktúra	5005	potraviny 1/26	108,36	s DPH			12.01.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5006	potraviny 1/26	115,60	s DPH			13.01.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5007	potraviny 1/26	248,88	s DPH			13.01.2026	Mäso-Tatry s.r.o.					10.03.2026
	Faktúra	5008	potraviny 1/26	112,27	s DPH			13.01.2026	Tatranská mliekareň					10.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11592