Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5088	potraviny	64,00	s DPH			02.05.2024	Z. Kocúrová					04.05.2024
	Objednávka	5087	potraviny	920,00	s DPH			02.05.2024	Marko Tatry s.r.o.					04.05.2024
	Objednávka	5086	potraviny	580,00	s DPH			02.05.2024	Tatranská mliekáreň a. s.					04.05.2024
	Objednávka	5085	potraviny	990,00	s DPH			02.05.2024	COOP Jednota					04.05.2024
	Objednávka	5084	potraviny	357,28	s DPH			30.04.2024	Tatraprim s.r.o.					04.05.2024
	Objednávka	5083	potraviny	54,45	s DPH			29.04.2024	Kešeľák Michal Ing.-Javorina					04.05.2024
	Objednávka	5082	potraviny	378,62	s DPH			29.04.2024	Inmedia, spol.s.r.o.					04.05.2024
	Objednávka	5081	potraviny	226,60	s DPH			29.04.2024	Mäso Tatry s.r.o.					04.05.2024
	Objednávka	5080	potraviny	151,20	s DPH			26.04.2024	Pekáreň Čingov					04.05.2024
	Faktúra	70	nádoby plastové s ventilom	34,60	s DPH			02.04.2024	Michal Magic					30.04.2024
	Faktúra	76	LED trubice	329,00	s DPH			15.04.2024	ALLSVET s r.o.					30.04.2024
	Faktúra	75	vone do WC	47,04	s DPH			04.04.2024	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					30.04.2024
	Faktúra	74	čistiace SJ	116,21	s DPH			03.04.2024	PEDRO PLUS, s.r.o.					30.04.2024
	Faktúra	73	čistiace ZS	145,88	s DPH			03.04.2024	PEDRO PLUS, s.r.o.					30.04.2024
	Faktúra	72	údr. potreby	229,32	s DPH			02.04.2024	Stova - tehelňa SNV					30.04.2024
	Faktúra	71	pevné linky	29,00	s DPH			02.04.2024	Slovak Telecom Bratislava					30.04.2024
	Faktúra	65	Záloha dát 03/24	22,00	s DPH			02.04.2024	Križan IT services.					30.04.2024
	Faktúra	69	internet 5/2024	11,85	s DPH			02.04.2024	RUPKI					30.04.2024
	Faktúra	68	adaptér	42,95	s DPH			02.04.2024	Alza.sk. s r.o.					30.04.2024
	Faktúra	67	plyn 4/24	3 038,00	s DPH			02.04.2024	Slov.plynár.priemysel a.s					30.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10265