Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2015/141	UP matika pre 5r.	62,50	s DPH	2015/64		04.09.2015	Akadémia Alexandra					17.09.2015
	Faktúra	2015/142	vôňa WC	60,53	s DPH			04.09.2015	ILLE-Papier-Service					17.09.2015
	Faktúra	2015/143	publikácia	129,26	s DPH			09.09.2015	RAABE Slovenské s.r.o.					17.09.2015
	Faktúra	2015/144	hlasové služby	28,74	s DPH			09.09.2015	Slovak telekom, a.s.					17.09.2015
	Faktúra	2015/145	Bio -roztok	180,00	s DPH			09.09.2015	Peter Mrázek					17.09.2015
	Faktúra	2015/146	servisné práce VT	56,78	s DPH			10.09.2015	CoNeT Servis, s.r.o.					17.09.2015
	Faktúra	2015/147	materiál na údržbu	174,06	s DPH	2015/65		10.09.2015	Tehelňa STOVA s.r.o.					17.09.2015
	Faktúra	2015/148	umývaci prostriedok	74,66	s DPH	2015/66		10.09.2015	CORA Gastro, s.r.o.					17.09.2015
	Faktúra	2015/149	tonery	11,40	s DPH	2015/67		11.09.2015	Ton Tech, s.r.o.					17.09.2015
	Faktúra	2015/150	elektrická energia	242,98	s DPH			14.09.2015	VSE, a.s.					17.09.2015
	Objednávka	2015/59	pedagogický diár	79,00	s DPH			03.08.2015	RAABE Slovenské s.r.o.					12.08.2015
	Faktúra	2015/138	stravné lístiky	200,94	s DPH	2015/62		03.09.2015	Le cheque dejeuner,s.r.o.					17.09.2015
	Objednávka	2015/60	drogistický tovar	77,00	s DPH			20.08.2015	Pedro plus, s.r.o.					28.08.2015
	Objednávka	2015/61	odborná tlaková prehliadka	108,00	s DPH			20.08.2015	Ing. Peter Pavlík					28.08.2015
	Objednávka	2015/62	stravné lístiky	200,94	s DPH			28.08.2015	Le cheque dejeuner,s.r.o.					04.09.2015
	Objednávka	2015/63	náplne pilot	72,78	s DPH			28.08.2015	papyrus,s.r.o.					04.09.2015
	Objednávka	2015/64	UP matika pre 5r.	62,50	s DPH			28.08.2015	Akadémia Alexandra					04.09.2015
	Objednávka	2015/65	materiál na údržbu	174,06	s DPH			28.08.2015	Tehelňa STOVA s.r.o.					04.09.2015
	Objednávka	2015/66	umývaci prostriedok	74,66	s DPH			28.08.2015	CORA Gastro, s.r.o.					04.09.2015
	Objednávka	2015/67	tonery	11,40	s DPH			07.09.2015	Ton Tech, s.r.o.					16.09.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/11454