|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
5207
|
potraviny
|
975,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
COOP - Jednota, |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5270/15
|
potraviny
|
975,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
COOP - Jednota, |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5114
|
potraviny
|
90,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5113
|
potraviny
|
160,07 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5112
|
potraviny
|
239,22 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
konferencia
|
487,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Poradca pdnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
tonere
|
364,04 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
interNETmania SK s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5111
|
potraviny
|
139,79 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1004
|
toner Canom 067HBk čierny, toner Canon 067HM purpurový, Toner Canon 067 HY žltý
|
362,85 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
vodné
|
433,22 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Podtatranská vod. spoločn |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
školenie - dopl. 2024
|
20,79 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Seminaria s r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
doprava plavecký SZP
|
159,90 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
LevExpres |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5110
|
potraviny
|
495,51 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5109
|
potraviny
|
375,52 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5108
|
potraviny
|
202,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
DHMI kábel, servisné práce
|
129,25 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5107
|
potraviny
|
987,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
elektrina 04/2025
|
827,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o. |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
prenájom kopírky
|
155,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
DATAS-Združenie Lučivjans |
|
|
|
|
16.05.2025 |