Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	60230003	náplne do zásobníkov jednorázových utierok+vône do žiackych wc	460,56	s DPH			€	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					09.05.2023
	Faktúra	530312323	potraviny	137,52	s DPH	5157		€	INMEDIA spol. s.r.o					09.05.2023
	Faktúra	20230843	potraviny	104,20	s DPH			€	Mäso-Tatry s.r.o.					09.05.2023
	Faktúra	8326240445	mobil	14,22	s DPH			€	Slovak Telecom Bratislava					09.05.2023
	Faktúra	1062023	účtovné súvzťažnosti	40,00	s DPH			€	RVC-ZO so sídlom v štrbe					09.05.2023
	Faktúra	20230884	potraviny	69,12	s DPH			€	Mäso-Tatry s.r.o.					09.05.2023
	Faktúra	230610	potraviny	286,02	s DPH	8/2017		€	TATRAPRIM s.r.o.					09.05.2023
	Faktúra	530313159	potraviny	225,88	s DPH	5157		€	INMEDIA spol. s.r.o					09.05.2023
	Faktúra	23051	potraviny	125,40	s DPH	5/2017		€	JAVORINA Ing.M.Kešeľák					09.05.2023
	Faktúra	20230853	potraviny	86,40	s DPH			€	Mäso-Tatry s.r.o.					09.05.2023
	Faktúra	72312723	potraviny	306,74	s DPH	5088		€	Tatranská mliekareň					09.05.2023
	Objednávka	5109	potraviny		s DPH									14.05.2014
	Faktúra	2014/98	elastobit - havárija strechy	1 100,00	s DPH	2014/47		01.01.1970	UNISA, s.r.o.					11.06.2014
	Objednávka	5079	potraviny	132,58	s DPH			01.01.1970	Mäsovýroba, s.r.o.					23.04.2015
	Faktúra	2014/124	zemný plyn	1 692,00	s DPH			01.01.1970	SPP, a.s.					08.08.2014
	Faktúra	2015/77	zemný plyn	1 463,00	s DPH			01.01.1970	SPP, a.s.					12.05.2015
	Objednávka	5050	potraviny	83,38	s DPH			01.01.1970	Tatranská mliekareň, a.s.					21.02.2014
	Faktúra	2014/188	virtuálna knižnica	198,72	s DPH			01.01.1970	Komensky, s.r.o.					28.11.2014
	Faktúra	5076	potraviny	73,30	s DPH	5047		01.01.1970	Tatranská mliekareň, a.s.					10.04.2015
	Objednávka	5024	potraviny	174,95	s DPH			01.01.1970	INMEDIA, spol. s r.o.					27.01.2014

<< | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 11121-11140/11149