Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5066	potraviny	69,12	s DPH			09.04.2108	Mäsovýroba Dončák					13.04.2018
	Zmluva		Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	432,00	s DPH			03.07.2025	Obec Jánovce					22.07.2025
	Faktúra	5145	potraviny	245,95	s DPH			30.06.2025	Tatranská mliekareň					10.07.2025
	Faktúra	5144	potraviny	894,87	s DPH			30.06.2025	COOP Jednota					10.07.2025
	Faktúra	5143	potraviny	510,21	s DPH			30.06.2025	Marko Tatry s.r.o.					10.07.2025
	Faktúra	136	servisné práce na plynovm odbernom zariadení základnej školy	138,38	s DPH			26.06.2025	Dušan Slaninka					10.07.2025
	Faktúra	130	CO 2Q	120,00	s DPH			26.06.2025	Ing. Anežka Cmorejová					10.07.2025
	Faktúra	131	vzdelávací program	70,00	s DPH			26.06.2025	Junior Achievement Slovensko, n.o.					10.07.2025
	Faktúra	132	osviežovače do žiackych wc	24,11	s DPH			26.06.2025	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					10.07.2025
	Faktúra	133	čistiace prostr. ZS	162,11	s DPH			26.06.2025	TECH-MASTERS Slovakia s r.o.					10.07.2025
	Faktúra	134	servisné práce naplynovom odboernom zariadení v kuchyni základnej školy	45,02	s DPH			26.06.2025	Dušan Slaninka					10.07.2025
	Faktúra	135	odborná prehliadka plynových spotrebičov v kuchyni základnej školy	94,62	s DPH			26.06.2025	Dušan Slaninka					10.07.2025
	Faktúra	138	bianco tlačivá	628,65	s DPH			26.06.2025	ŠEVT a.s.					10.07.2025
	Faktúra	5142	potraviny	222,73	s DPH			26.06.2025	INMEDIA spol. s.r.o					10.07.2025
	Faktúra	137	odborná skúška meracieho a reg. zariadenia plynu v základnej školy	459,71	s DPH			26.06.2025	Dušan Slaninka					10.07.2025
	Faktúra	5141	potraviny	72,24	s DPH			25.06.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					10.07.2025
	Faktúra	5140	potraviny	72,24	s DPH			24.06.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					10.07.2025
	Zmluva	8/2025	Zmluva o výpožičke	50.00/deň	s DPH			24.06.2025	Neytiri, tanečná škola s r.o.		Mgr. Romana Bajtošová	riaditeľka ZŠ		04.07.2025
	Faktúra	5138	potraviny	269,98	s DPH			23.06.2025	INMEDIA spol. s.r.o					10.07.2025
	Faktúra	5139	potraviny	290,01	s DPH			23.06.2025	Tatranská mliekareň					10.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11149