Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5066	potraviny	69,12	s DPH			09.04.2108	Mäsovýroba Dončák					13.04.2018
	Zmluva	2025SEG10350-1	Zmluva o poskytovaní služieb	189,00	bez DPH			25.08.2025	osobnyudaj.sk s r.o.					26.08.2025
	Faktúra	168	koberce SKD	423,69	s DPH			15.08.2025	HARIMO s r.o.					25.08.2025
	Faktúra	172	hyg. potreby	76,53	s DPH			12.08.2025	Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica					25.08.2025
	Faktúra	171	vývoz BRKO 7/25	21,83	s DPH			12.08.2025	Brantner Poprad, s.r.o.					25.08.2025
	Faktúra	170	elektrina 07/2025	339,15	s DPH			11.08.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					25.08.2025
	Faktúra	169	verejná správa	233,70	s DPH			10.08.2025	Poradca pdnikateľa, spol. s r.o.					25.08.2025
	Faktúra	167	mobilné telefony	21,09	s DPH			06.08.2025	O2 Slovakia s r.o.					25.08.2025
	Faktúra	159	vývoz žumpy - čistička	576,50	s DPH			01.08.2025	CXDX Slovakia s.r.o					25.08.2025
	Faktúra	160	učebnice	794,88	s DPH			01.08.2025	preskoly.sk s.r.o.					25.08.2025
	Faktúra	161	internet 09/2025	15,00	s DPH			01.08.2025	RUPKI					25.08.2025
	Faktúra	163	plyn 8/25	3 038,00	s DPH			01.08.2025	Slov.plynár.priemysel a.s					25.08.2025
	Faktúra	164	Záloha dát 7/25	22,00	s DPH			01.08.2025	Križan IT services.					25.08.2025
	Faktúra	165	výkon zodpovednej osoby 08/2025	49,20	s DPH			01.08.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.					25.08.2025
	Faktúra	166	zástera proti vpichu	61,50	s DPH			01.08.2025	Ing. Miroslav Moško					25.08.2025
	Faktúra	158	údr.potreby	112,24	s DPH			01.08.2025	FeriD Trade - Dravecký F.					25.08.2025
	Faktúra	157	údr. potreby	108,06	s DPH			01.08.2025	Stova - tehelňa SNV					25.08.2025
	Faktúra	162	pevné linky 07/25	29,73	s DPH			01.08.2025	Slovak Telecom Bratislava					25.08.2025
	Faktúra	5155	potraviny	479,20	s DPH			31.07.2025	COOP Jednota					25.08.2025
	Faktúra	5154	potraviny	378,37	s DPH			31.07.2025	Marko Tatry s.r.o.					25.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11201