Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Jana Kožíková Mgr. Zuzana Baginová Mgr. Ľudmila Barlová Základná škola Spišský Štvrtok ZŠ Spišský Štvrtok	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	5066	potraviny	69,12	s DPH			09.04.2108	Mäsovýroba Dončák					13.04.2018
	Objednávka	5207	potraviny	975,86	s DPH			28.05.2025	COOP - Jednota,					14.01.2016
	Faktúra	5270/15	potraviny	975,86	s DPH			28.05.2025	COOP - Jednota,					14.01.2016
	Faktúra	5114	potraviny	90,30	s DPH			28.05.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					29.05.2025
	Faktúra	5113	potraviny	160,07	s DPH			27.05.2025	TATRAPRIM s.r.o.					29.05.2025
	Faktúra	5112	potraviny	239,22	s DPH			26.05.2025	INMEDIA spol. s.r.o					29.05.2025
	Faktúra	102	konferencia	487,08	s DPH			26.05.2025	Poradca pdnikateľa, spol. s r.o.					29.05.2025
	Faktúra	101	tonere	364,04	s DPH			26.05.2025	interNETmania SK s r.o.					29.05.2025
	Faktúra	5111	potraviny	139,79	s DPH			26.05.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					29.05.2025
	Objednávka	1004	toner Canom 067HBk čierny, toner Canon 067HM purpurový, Toner Canon 067 HY žltý	362,85	s DPH			23.05.2025						29.05.2025
	Faktúra	100	vodné	433,22	s DPH			23.05.2025	Podtatranská vod. spoločn					29.05.2025
	Faktúra	98	školenie - dopl. 2024	20,79	s DPH			22.05.2025	Seminaria s r.o.					29.05.2025
	Faktúra	99	doprava plavecký SZP	159,90	s DPH			22.05.2025	LevExpres					29.05.2025
	Faktúra	5110	potraviny	495,51	s DPH			21.05.2025	Tatranská mliekareň					29.05.2025
	Faktúra	5109	potraviny	375,52	s DPH			20.05.2025	Mäso-Tatry s.r.o.					29.05.2025
	Faktúra	5108	potraviny	202,50	s DPH			19.05.2025	INMEDIA spol. s.r.o					29.05.2025
	Faktúra	97	DHMI kábel, servisné práce	129,25	s DPH			16.05.2025	PP COMP s.r.o.					16.05.2025
	Faktúra	5107	potraviny	987,80	s DPH			15.05.2025	Marko Tatry s.r.o.					29.05.2025
	Faktúra	95	elektrina 04/2025	827,93	s DPH			14.05.2025	Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o.					16.05.2025
	Faktúra	96	prenájom kopírky	155,72	s DPH			14.05.2025	DATAS-Združenie Lučivjans					16.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11079