|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5203
|
potraviny
|
883,38 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
konzultácia k prev. poriadku
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Martina Bakošová |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5202
|
potraviny 6/26
|
185,85 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o výpožičke
|
50.00/deň |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Neytiri, tanečná škola s r.o. |
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5201
|
potraviny 6/26
|
1 290,26 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5200
|
potraviny 6/26
|
166,43 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
škola v prírode
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Ski a Hotel Vernár s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
poštovné odmeny Recyklohry
|
11,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
W.A.T.C.H.CZ, s r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
vone do WC
|
25,29 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
hyg. potreby
|
143,95 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
CO 2Q 2026
|
124,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Anežka Cmorejová |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5199
|
potraviny 6/26
|
247,89 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
čistiace prostriedky SJ
|
40,61 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
čistiace prostriedky ZS
|
241,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5198
|
potraviny 6/26
|
116,09 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5197
|
potraviny 6/26
|
318,65 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5193
|
mlieko
|
74,84 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5194
|
potraviny 6/26
|
459,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
5195
|
potraviny 6/26
|
151,54 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
07.07.2026 |