|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
komponent k doch.
|
202,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
pracovné odevy SJ
|
419,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Pracovné odevy Mária Repaská |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
šeky pre školskú jedáleň
|
110,21 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Polypress |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
revízia elektrospotrebičov
|
395,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Štefan Staroň |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
oprava kotla
|
135,18 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bachleda Štefan |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
utierky SJ
|
101,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Quick Service Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
Zmluva |
SMLOD2600034
|
Rámcová zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
Riaditeľka školy |
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
elektrina 03/2026
|
1 130,75 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5100
|
potraviny 4/26
|
231,62 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5099
|
potraviny
|
61,95 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
umývacie prostr. SJ
|
80,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
kopírka
|
158,34 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Ján Lehotský |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
čistiace prostriedky ZS
|
216,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
čistiace prostriedky SJ
|
25,74 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
PEDRO PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
mobilné telefony
|
24,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
O2 Slovakia s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
vývoz BRKO 3/26
|
64,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
zaškolenie zamestnancov SJ
|
20,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Dušan Slaninka |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
vone do WC
|
50,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Ille-Papier Service, Lichardova 16, 909 01 Skalica |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
pevná linka
|
30,34 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2026 |