Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 245 vývoz BRKO 83,10 s DPH 31.12.2022 Brantner Poprad, s.r.o. 13.01.2023
Faktúra 5126 potraviny 150,32 s DPH 26/2017 29.05.2018 Mäsovýroba Dončák s.r.o. 01.06.2018
Faktúra 5125 potraviny 30,45 s DPH 4/2017 29.05.2018 Kocúrová Zuzana 01.06.2018
Faktúra 5123 potraviny 4,80 s DPH 5088 28.05.2018 Tatranská mliekareň 01.06.2018
Faktúra 5122 potraviny 66,72 s DPH 12/2017 28.05.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. 01.06.2018
Faktúra 5007 potraviny 581,64 s DPH 16.01.2023 INMEDIA spol. s.r.o Mgr. Romana Bajtošová riaditeľka školy 20.01.2023
Faktúra 108 publikácia - integrácia v škole 46,45 s DPH 16.05.2018 RAABE 18.05.2018
Faktúra 10 filtre do vzduchotechniky 21,24 s DPH 20.01.2023 Filteko, s.r.o Mgr. Romana Bajtošová riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 100 Čistiace prostriedky 87,34 s DPH 04.05.2018 PEDRO PLUS, s.r.o. 11.05.2018
Faktúra 104 preprava žiakov 130,00 s DPH 10.05.2018 Bacon BUS s.r.o. 18.05.2018
Faktúra 103 preprava žiakov 200,00 s DPH 10.05.2018 Bacon BUS s.r.o. 18.05.2018
Faktúra 12 mobil 29,99 s DPH 24.01.2023 Slovak Telecom Bratislava Mgr. Romana Bajtošová riaditeľka školy 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra 13 ostrenie nožov do školskej kuchyne 77,00 s DPH 24.01.2023 Mário Zemčák Mgr. Romana Bajtošová riaditeľka školy 27.01.2023 27.01.2023
Faktúra 98 servis výpočtovej techniky 81,94 s DPH 03.05.2018 CONET servis 11.05.2018
Faktúra 99 oprava telo cvičných lavičiek 320,00 s DPH 04.05.2018 Ján Mandzák 11.05.2018
Faktúra 101 MODUL GDPR 28,80 s DPH 07.05.2018 VEMA s.r.o. 11.05.2018
Faktúra 106 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 14.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. 18.05.2018
Faktúra 102 pevná linka 29,11 s DPH 09.05.2018 Slovak Telecom Bratislava 11.05.2018
Faktúra 5098 potraviny 30,36 s DPH 5088 30.04.2018 Tatranská mliekareň 11.05.2018
Faktúra 5099 potraviny 583,83 s DPH 5222 30.04.2018 COOP Jednota 11.05.2018
zobrazené záznamy: 121-140/11149