|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
5270/15
|
potraviny
|
975,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
COOP - Jednota, |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5207
|
potraviny
|
975,86 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
COOP - Jednota, |
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
Zmluva |
04/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Ľubomír Duľa |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
mandátna zmluva
|
40/mesiac |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Anežka Cmorejová |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
mandátna zmluva
|
40/mesiac |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Anežka Cmorejová |
|
|
|
|
16.01.2025 |
|
|
Zmluva |
03/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
bez DPH |
|
|
13.01.2025 |
Cyklistický klub |
|
|
|
|
21.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Telovýchovná jednota Baník Hôrka |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Obec Dravce |
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
290
|
čistiace prostriedky do telocvične
|
259,44 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ľuboslav Plachý |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5257
|
potraviny
|
255,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
289
|
oprava záložného zdroja
|
33,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
CONET servis |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Objednávka |
5229
|
potraviny
|
121,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mäso Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Obec Jánovce |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2025
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ZO OZ OZ PŠaV |
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
287
|
čistiace, inventár SJ
|
442,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
288
|
servis počítača
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5256
|
potraviny
|
121,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
revízia výťahu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Jozef Chovanec, výťahová služba |
|
|
|
|
07.01.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
doprava SF vianočné trhy
|
390,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
LevExpres |
|
|
|
|
07.01.2025 |