|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o praktickom vyučovaní
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o praktickom vyučovaní
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
286
|
vývoz BRKO 12/25
|
32,75 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Potravinový tovar
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
Riaditeľ školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
285
|
pevné linky
|
30,18 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
Záloha dát 12/25
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Križan IT services. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5265
|
potraviny
|
502,37 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5264
|
potraviny
|
288,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
OŠK Spišský Štvrtok |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ZDR-2024-A-08060-000
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Slovenské elektrárne - energetické služby s r.o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2026
|
Kolektívna zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
OZ PŠaV pri Základnej škole |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5261
|
potraviny
|
114,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5262
|
potraviny
|
93,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5263
|
potraviny
|
87,87 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
TJ Spišský Štiavnik |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Zmluva o nájme
|
20.00/hod. |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Telovýchovná jednota Baník Hôrka |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
materiál na údržbu
|
281,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Železiarstvo Olekšák |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
autobus SF
|
420,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
LevExpres |
|
|
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
283
|
občerstvenie SF
|
348,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Green mark sk s r.o. |
|
|
|
|
13.01.2026 |