|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
DHZ Spišský Štvrtok |
|
|
|
|
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Obec Jánovce |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka ZŠ |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5185
|
potraviny
|
587,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5184
|
potraviny
|
329,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5183
|
potraviny
|
1 069,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207
|
čipy SJ
|
44,28 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
SOFT-GL s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
prenájom kopírky
|
154,52 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
DATAS-Združenie Lučivjans |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
oprava myčky, robota
|
145,63 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Bachleda Štefan |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5182
|
potraviny
|
112,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5181
|
potraviny
|
290,78 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205
|
revízia el. prípojky
|
106,52 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Štefan Staroň |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5179
|
potraviny
|
150,37 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203
|
zmälčovač SJ + montáž
|
635,66 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Eurogastrop s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204
|
CO 3Q
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Anežka Cmorejová |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
služby bezpečnostného technika 3.Q
|
264,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Mgr. Ambroz Koňak |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5180
|
potraviny
|
316,29 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5178
|
potraviny
|
208,43 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5177
|
potraviny
|
480,94 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5175
|
potraviny
|
1 001,02 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2025 |