|
|
Faktúra |
162
|
telekominikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
161
|
Preprava žiakov autobusom - Pribylina, Liptovský Mikuláš
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Parimucha, s.r.o |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
160
|
stravné lístky
|
328,02 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
UP Slovensko |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
159
|
preprava žiakov do ŠvP
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Bacon BUS s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
158
|
preprava žiakov na exkurziu vdo Liptovského Mikuláša
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Bacon BUS s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
157
|
tonery do konica minolta 226
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
PP COMP s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
156
|
workshop na deň rodiny
|
295,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Slavomír Kukurugya HORUS |
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
155
|
vývoz BRKO
|
34,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
5161
|
potraviny
|
649,54 |
s DPH |
5222
|
|
28.06.2019 |
COOP Jednota |
|
|
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153
|
program asc agenda upgrade
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ASC |
|
|
|
|
24.06.2019 |
|
Faktúra |
5314
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
5359
|
|
12.12.2014 |
Bidvest s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
Prístup na portál Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Poradca pdnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190
|
školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
RAABE |
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
189
|
telekominikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Slovak Telecom Bratislava |
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5310
|
potraviny
|
83,12 |
s DPH |
5355
|
|
10.12.2014 |
Mäsovýroba, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5311
|
potraviny
|
69,85 |
s DPH |
5356
|
|
10.12.2014 |
Mäsovýroba, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5312
|
potraviny
|
74,69 |
s DPH |
5357
|
|
10.12.2014 |
Mäsovýroba, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
oprava elektrického kotla
|
140,60 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
Oprava - montáž - dodávka gastro zariadení |
|
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
187
|
pedagogický diár 2019/2020
|
100,80 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
RAABE |
|
|
|
|
26.07.2019 |