|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
vystavenia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
splatnosti
|
úhrady |
s DPH |
|
prijatia
|
úhrady |
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
dokladu
|
úhrady
|
úhrady |
s DPH |
|
|
úhrady |
|
|
|
|
|
14.04.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
spotovácena |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Slovenské elektrárne-energetické služby, s r.o. |
|
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka ZŠ |
|
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva odborné prehliadky a odborné skúšky
|
prílohač.3 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
09.06.2023 |
Základná škola Spišský Štvrtok |
Mgr. Romana Bajtošová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2021
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o poskytovaní služieb spojených s ich užívaním
|
https://zsspisskystvrtok.edupage.org/zmluvy/pics/reload_20.png |
s DPH |
|
|
12.03.2021 |
Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
Tramtaria |
s DPH |
Uralská 8, 04012 Košice
|
50740415
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
F.A.M.E..s.r.o |
s DPH |
Markova 7, 85101 Bratislava
|
35873604
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
IČO dodávateľa
|
Dátum
|
Dodávateľ |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
28.06.2019
|
BombovoCKs.r.o. |
s DPH |
Novozámocká 230, 94901 Nitra
|
3539961
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
146
|
konvektomat, plechy
|
9 987,60 |
s DPH |
|
|
19.07.2017 |
Cora Gastro s.r.o. |
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Zmluva |
|
grant v rámci medzinárodného projektu Inschool 2
|
8 500,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Council of Europe, |
|
Mgr. Ľudmila Barlová |
riaditeľka školy |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
257
|
žiacke stoly a stoličky výškovo nastaviteľné
|
6 974,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Alex-kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
120
|
Nastaviteľný jednomiestny stôl
|
6 974,40 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Alex-kovový a školský nábytok |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Zmluva |
2016-1-SK01-KA101-022280
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+
|
6 840,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Objednávka |
1008
|
stolička jedálenská
|
6 264,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
stoličky SJ
|
6 264,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Bachleda Štefan |
|
|
|
|
14.06.2024 |