|
|
Objednávka |
5066
|
potraviny
|
69,12 |
s DPH |
|
|
09.04.2108 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
Zmluva |
PRK24-0002
|
Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Ján Lehotský |
|
|
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
rohože SJ
|
49,20 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
B2B partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5058
|
potraviny 2/26
|
255,74 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
INMEDIA spol. s.r.o |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
kompletáž ochr. vod. pospájania SJ
|
101,14 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Štefan Staroň |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5055
|
mlieko
|
130,98 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5056
|
potraviny
|
61,95 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
JAVORINA Ing.M.Kešeľák |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5053
|
potraviny 2/26
|
217,70 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5057
|
potraviny 2/26
|
64,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Kocúrová Zuzana |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5054
|
potraviny 2/26
|
505,22 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
pomôcky na florbal CVC
|
35,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5052
|
potraviny 2/26
|
252,55 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5051
|
potraviny 2/26
|
66,22 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5050
|
potraviny 2/26
|
370,44 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5049
|
potraviny 2/26
|
69,46 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Marko Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
vodné ZS
|
433,50 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Podtatranská vod. spoločn |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5048
|
potraviny 2/26
|
308,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Mäso-Tatry s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5046
|
potraviny 2/26
|
175,68 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
TATRAPRIM s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5047
|
potraviny 2/26
|
435,84 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
ATC JR, s.r.o., Dopravná 12, Košice |
|
|
|
|
10.03.2026 |